南华县卫生健康局2020年度部门决算公开

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南华县卫生健康局2020年度部门决算公开

目录

第一部分 南华县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县卫生健康局是县人民政府行使卫生行政管理职权的职能部门，其职能是：贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策、法律、法规；制定全县区域卫生发展规划，统筹规划全县卫生资源配置；依法加强医疗机构管理、实行区域内的人才、机构、设备的准入制度；制定全县公共卫生管理与疾病控制妇幼保健工作的发展规划；负责对全县各级卫生监督执法机构的执法情况监稽查；拟定全县卫生人才发展规划，制定卫生人员职业道德规范的实施细则；贯彻中西医并重方针，制定全县中医事业的发展规划并监督实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全县卫生健康系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，全面加强党的领导，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，聚力抓重点、补短板、强弱项，不断增强群众健康获得感，全力推进健康中国建设，针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

1、进一步深化医药卫生体制改革。

2、积极建立人才培养长效机制。

3、提升医院服务能力和服务质量。

4、抓好中彝医药工作。

5、推进大健康产业发展。

6、按照省州县有关要求，认真实施各项重点工作和惠民实事。

7、举全系统之力做好疫情防控工作。

8、抓好疾病预防控制、艾滋病防治、爱国卫生等工作。

9、加强卫生健康法治建设。

10、加强医德医风建设和行业作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫生健康局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.南华县卫生健康局（行政单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县卫生健康局2020年末实有人员编制21人，其中：行政编制16人，事业编制5人;在职实有行政人员21人，事业人员6人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人（因养老保险并轨，部门决算编制中退休人员人数由社保统计）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县卫生健康局2020年度收入合计2,699.67万元。其中：财政拨款收入1,678.15万元，占总收入的62%；其他收入1,021.52万元，占总收入的38%。2020年度卫生健康局收入比上年增长1,177.17万元，增长77.17%，主要因为：一是2020年计划生育专户资金合并，列入“其他收入”核算；二是疫情防控项目投入增长。

二、支出决算情况说明

南华县卫生健康局2020年度支出合计2,563.76万元。其中：基本支出432.78万元，占总支出的17%；项目支出2,130.97万元，占总支出的83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年卫生健康局支出比上年增加1,116.20万元，增长77.11%，主要因为：一是2020年计划生育专户资金合并，列入“其他收入”核算，支出相应增加；二是疫情防控项目支出增长。

2020年度用于保障卫生健康局机构正常运转的日常支出

（一）基本支出情况

2020年度用于保障卫生健康局机构正常运转的日常支出432.78万元。与上年对比增加11.55万元,增长2.74%，主要是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出419.19万元，占基本支出的97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.59万元，占基本支出的3%。

(二）项目支出情况

2020年度用于保障卫生健康局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,130.97万元。与上年对比增加1,104.64万元,增长107.63%，主要是因为疫情防控项目及并入计划生育服务项目支出增长。

(二）项目支出情况

2020年度用于保障卫生健康局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,130.97万元。与上年对比增加1,104.64万元,增长107.63%，主要是因为疫情防控项目及并入计划生育服务项目支出增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,628.95万元，占本年支出合计的63.54%。一般公共预算财政拨款支出比上年增加214.82万元,增长15.19%，主要是因为疫情防控项目支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出42.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于缴纳各类保险及发放离退休人员工资；

2.卫生健康（类）支出1,559.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%，主要用于在职人员工资、发放独生子女奖励资金、开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等卫生健康事业；

3.住房保障（类）支出26.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降0.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.99%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是本单位节俭开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占49.02%；公务接待费支出1.04万元，占50.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县卫生健康局2020年机关运行经费支出12.5万元，比上年增加0.76万元，增长6.47%，主要是因为人员增加公用经费增加，部门机关运行经费主要用于卫生健康部门机构运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，卫生健康局资产总额529.88万元，其中，流动资产403.44万元，固定资产126.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.88万元，其中固定资产增加6.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.72万元，其中：政府采购货物支出6.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【基本公共卫生】

基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

【国家免费孕前优生健康检查项目】

国家免费孕前优生健康检查项目主要包括优生健康教育、病史询问、体格检查、临床试验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等。

监督索引号53232400336301111

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