中国共产党南华县委员会党校2020年度部门决算公开

监督索引号53232400228101000

目录

第一部分 中国共产党南华县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党南华县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照县委干部教育委员会的规划，负责全县部分乡（科）级领导干部、乡科级副职领导干部、乡（镇）各村委会（居委会）书记（主任）、县直机关股所级干部、县内企事业单位有关领导干部的轮训、培训工作。

2、负责对全县公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员。

3、负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，开展基础理论研究以及对重大现实问题的研究。

4、负责社会科学研究和决策咨询服务，对南华县经济建设和社会发展重大现实问题进行调查研究，为党委政府决策服务。

5、负责培训县内民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

6、接受上级党校的业务指导。

7、完成上级交办的其他工作

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、坚持和加强党的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九大、十九届二中三中四中全会精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真开展全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，抓好党支部工作，认真落实“三会一课”制度、“支部主题党日”活动制度、民主评议党员制度、“党费日”制度，做好党支部规范化建设；扎实开展“3100”基层党建品牌创建和党建引领基层治理工作。抓实党风廉政建设工作，认真落实党风廉政建设责任制和全面从严治党“两个责任”，层层签订党风廉政建设责任书，制定2020年度工作计划并进行任务分解，扎实抓好2019年度检查考核反馈意见整改，落实好“四项谈话”等制度。认真落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理，不断提升舆情分析研判和防范化解风险水平；深入巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真落实巡视巡察整改责任，为党校工作发展提供坚强保障。

2、教学工作。认真落实《南华县2020年干部教育培训计划》各项工作任务，按照《南华县开展“万名党员进党校”培训工作方案》的部署要求，结合工作实际，充分发挥干部教育培训主渠道和理论武装主阵地作用，积极推进学校教学培训工作。根据县干教委干部培训计划安排，结合实际制定并认真组织实施《中共南华县委党校2020年度培训轮训教学工作计划》；健全完善和严格执行党校《学习制度》、《工作制度》、《教学工作制度》、《教师教学试讲制度》、《教学质量评估竞课制度》等相关教学管理制度。结合党的建设工作和全县经济社会发展实际，继续实施“请进来”与“走出去”相结合的成功办学路子，大力实施“走出去”战略，办学方式改革进一步深化。2020年以来，县委党校紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九大、十九届四中五中全会精神、《习近平谈治国理政》（第三卷）、中国共产党支部工作条例、中国共产党 党员教育管理工作条例、中国共产党 党和国家机关基层组织工作条例、媒体融合发展、党建引领“一部手机”治理通、“干在实处，走在前列”大比拼考评系统运用、财经审计法规、招商引资项目策划及业务、心理调适等内容，以实施“万名党员进党校”和东南大学定点帮扶南华县基层干部教育培训项目为依托，以校内办主体班次为主、送教下乡和送学上门相结合的形式，全新推进干部教育培训工作。2020年，校内共举办培训班28期5138人次；深入乡镇、机关、村（社区）、学校、医院、企业共外出宣讲134场次，培训13322人次，较好地推动了全县“万名党员进党校”培训的开展，发挥了全县培训、宣讲主力军作用，把党的理论、路线、方针、政策送到基层，有效地促进了全县党员干部的理论武装工作。

3、科研工作。坚持科研为教学服务、为县委县政府决策服务的要求，健全完善《科研激励机制》、《科研奖励办法》，认真执行《党校下基层调研制度》、《科研小组活动制度》，成立3个科研小组，积极创造条件，鼓励教师立足党的建设和全县经济社会发展实际，带着问题深入基层、深入群众开展调查研究，加强学习研讨，切实提高科研工作能力。2020年，开展教研活动5次，组织教师结合南华经济社会发展的重点、难点和热点问题，围绕产业发展、脱贫攻坚、民族工作、环境保护、人才创新等社会热点难点问题开展专题集体调研，写出调研报告及理论文章52篇，其中，被《云南农村经济》等省级刊物采用6篇，被《楚雄日报》、《楚雄社科论坛》、《楚雄党史党建》、《楚雄经济研究》、《彝州论坛》等州级刊物采用22篇，被《南华社科论坛》、《南华宣传》等县级刊物采用24篇。

4、学校功能进一步完善。2020年，抢抓东南大学定点扶贫机遇，依托东南大学优质教育培训资源，投资100万元实施“南华县‘互联网+党校’云上学堂”建设项目，构建起“东南大学—南华县（县委党校）—10乡镇党校”远程人才培训系统，干部教育培训的针对性和实效性显著提升。为适应全县干部教育培训任务需求，在县委县政府的关心支持下，投资4.9万元对党校报告厅进行了功能提升改造，为教学培训工作开展提供优质保障。

5、大比拼工作。县委党校属服务优化主责单位之一，2020年，我校大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，根据县委县政府相关要求，结合党校工作实际，制定7个标兵目标，树立了1个标杆目标。至2020年底，完成向上争取资金4万元，实现引进总部经济税收2万元，争取到招商引资到位资金1.2亿元，建成县级文明单位、州级文明单位，完成县财政局下达的预算执行进度任务目标，完成县干教委安排的年度教学培训任务，在《彝州论坛》发表文章4篇超过大姚县委党校。投资100万元实施的“南华县‘互联网+党校’云上学堂”建设项目，构建“东南大学—南华县（县委党校）—10乡镇党校”远程人才培训系统已初步建成投入使用。按照既定目标，大比拼7个标兵、1个标杆的目标工作任务圆满完成。

6、脱贫攻坚工作。一是强化组织，确保人员到位。年初制定了扶贫工作计划，2020年召开扶贫专题工作会议21次；选派1名驻村工作队员。严格执行“四个一”等扶贫工作制度，由校领导班子成员带队，组织教职工深入扶贫联系点开展工作，共到扶贫联系点22批次75人次。二是压实责任，积极开展挂包帮扶。先后到罗武庄乡三家、臧当村委会新纳入户走访和完善资料，到三家村委会部分农户家中安装楚雄治理通和粘贴性的住房等级认证卡，为挂包户购买防贫保险金，到瑞特国际美食一条街购买2020年贫困地区农副产品，到三家村委会部分农户进行脱贫攻坚风险排查，经过排查对风险隐患较大的农户进行限期整改，重点对建档立卡贫困户和边缘户进行整改，对问题较大的边缘户进行集体捐款解决实际问题等。三是倾力帮扶，解决困难。2020年，共筹措脱贫攻坚工作经费3.3908万元，其中，单位职工捐款0.804万元，职工个人扶贫消费2.0868万元，为边缘户捐款0.33万元，力所能及为贫困群众解决一定实际困难。

7、其它工作。按照中央、省、州、县党委政府安排部署及各部门的相关要求，认真做好依法治县、“七五”普法考核工作；按要求认真做好文明县城、文明单位创建、卫生县城创建、园林县城创建、民族团结示范创建、无烟单位创建等工作；按要求认真做好招商引资、综治维稳、殡葬改革、财税、审计、统计、统战、改革、保密档案、生态环保、民族宗教、人居环境、卫生健康、医疗保障、殡葬改革、政务公开、党史地方志、河长制、街长制、工会、妇女、老干部、退役军人等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（全额拨款公益一类事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会党校2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员5人，专业技术人员9人，工勤人员1人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会党校2020年度收入合计300.30万元。其中：财政拨款收入280.62万元，占总收入的93.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.68万元，占总收入的6.55%。其中，年度收入比上年增加30.75万元，增加11.41%；一般公共财政预算拨款收入比上年增加11.07万元，增长4.10%；其他收入19.68万元，比上年增加19.68万元，增长100%；主要原因是开展干部教育培训及驻村工作队员等培训，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会党校2020年度支出合计293.39万元。其中：基本支出278.05万元，占总支出的94.77%；项目支出15.33万元，占总支出的5.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年比支出合计增加21.42万元,增加7.88%，其中：基本支出增加8.50万元，增长3.15%；项目支出增加12.91万元，增加533.47%；主要原因是开展干部教育培训及驻村工作队员等培训，其他收入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党南华县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出278.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253.66万元，占基本支出的91.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.50万元，占基本支出的4.50%。2020年度用于保障中国共产党南华县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出278.05万元。与上年比增加8.50万元，增长3.15%，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费等的增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党南华县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.33万元。与上年对比增加12.91万元，增加533.47%,主要原因是支出项目增多。其中，办班办学培训工作经费支出6.00万元；干部群众教育培训经费支出5.00万元；应急救护培训协作经费2.51万元；2019年第一期和第二期驻村工作队员培训班培训费1.79万元。县委党校工作经费0.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出273.70万元，占本年支出合计的93.28%。与上年对比增加4.15万元，增长1.54%，主要原因是人员工资增加，商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出266.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.20%。主要用于保障中国共产党南华县委员会党校完成特定的行政工作任务或事业发展目标。人员经费合计253.66万元，其中工资福利支出253.66万元（基本工资73.95万元，津贴补贴53.61万元，奖金18.43万元，绩效工资39.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.53万元，职业年金缴费2.36万元；职工基本医疗保险缴费15.76万元，公务员医疗补助缴费7.13万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金18.22万元）；商品和服务支出12.50万元（办公费0.98万元，水费0.48万元,电费0.40万元，邮电0.10万元，物管费0.15万元，差旅费2.60万元，维修费0.14万元，培训费0.50万元，公务接待费0.41万元，工会经费2.10万元，其他交通费用4.50万元，其他商品和服务支出0.14万元）。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出206.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.52%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。

9.卫生健康（类）支出22.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.41万元，完成预算的68.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的68.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开源节流，压缩开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.26万元，增长173%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，较上年没有增减；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，较上年没有增减；公务接待费支出决算较上年增加0.26万元，增长173%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因中国共产党南华县委员会党校开展相关工作，产生的接待批次及人次增多等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党南华县委员会党校相关工作的开展，发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会党校2020年机关运行经费支出12.50万元，与上年对比减少2.79万元,减少的主要原因是办公费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费较上年减少。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支12.50万元，其中：办公费0.98万元，水费0.48万元,电费0.40万元，邮电0.10万元，差旅费2.60万元，物业管理费0.15万元，维修费0.14万元，培训费0.50万元，公务接待费0.41万元，工会经费2.10万元，其他交通费用4.50万元，其他商品和服务支出0.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党南华县委员会党校资产总额1224.15万元，其中，流动资产（现金+银行存款）35.75万元，固定资产1147.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产40.68万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.47万元，其中，流动资产增加8.47万元，固定资产减少40.68万元，无形资产增加40.68万元，原因是土地从固定资产中转入无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
			小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	1224.15	35.75	1147.72	971.32					40.68
填报说明：	1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
	2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
	3.填报金额为资产“账面原值”。

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

五、支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53232400228101111