南华县总工会2020年度部门决算

监督索引号53232400971101000

目 录

第一部分 南华县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国工会法》及《工会章程》规定，本部门主要职责是:维护、建设、参与、教育四项社会职能。其中：维护职能是工会的基本职能。

维护职能是指工会通过各种有效途径维护职工合法权益的职能，其中包括职工的劳动经济利益和民主权利。

建设职能是指工会吸引和组织群众参加经济改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

参与职能是指工会代表和组织职工群众参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位的民主管理，发挥职工参政议政民主渠道的职能。

教育职能是指工会组织通过教育的方式，帮助职工群众不断提高思想道德素质和科学文化素质的职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

按照《中华人民共和国工会法》的规定，结合我县实际，2020年县总工会工作的主要任务是围绕县委、县人民政府的中心，服务大局，团结动员全县广大职工投奔经济建设主战场，不断推进新时期产业工人队伍建设，巩固帮扶困难职工成果,大力开展“送温暖”活动，为全面建成小康社会充分发挥工人阶级主力军的作用，组织起来，切实维权，充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁和纽带作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县总工会2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县总工会

2.南华县职工服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县总工会2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县总工会2020年度收入合计176.55万元。其中：财政拨款收入176.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0 %；事业收入0万元，占总收入的0 %；经营收入0万元，占总收入的0 %；附属单位缴款收入 0万元，占总收入的0 %；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入154.8万元对比增加14.05%，主要原因是人员工资正常晋升，有一名在编在职人员意外死亡，对个人和家庭的补助增加，具体情况分析如下：

科目名称	2019年收入合计	2019年基本支出收入	2019年项目支出收入	2020收入合计	2020基本支出收入	2020项目支出收入
行政运行	119.68	119.68		140.23	140.23
行政单位医疗	7.28	7.28		7.57	7.57
公务员医疗	4.00	4.00		4.43	4.43
行政单位离退休	13.29	13.29
住房公积金	9.14	9.14		9.03	9.03
社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	15.29	15.29
其他金融支农支持	1.00	1.00	1.00
合计	154.81	154.81	1.42	176.55	176.55

二、支出决算情况说明

县总工会2020度支出合计176.55万元。其中：基本支出176.55万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%，与上年支出的154.81万元，支出增加14.05%，有一名在编在职人员意外死亡，对个人和家庭的补助增加，具体情况分析如下：

科目名称	2019年收入合计	2019年基本支出收入	2019年项目支出收入	2020收入合计	2020基本支出收入	2020项目支出收入
行政运行	119.68	119.68		140.23	140.23
行政单位医疗	7.28	7.28		7.57	7.57
公务员医疗	4.00	4.00		4.43	4.43
行政单位离退休	13.29	13.29
住房公积金	9.14	9.14		9.03	9.03
社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	15.29	15.29
其他金融支农支持	1.00	1.00	1.00
合计	154.81	154.81	1.42	176.55	176.55

（一）基本支出情况

2020度用于保障县总工会机关正常运转的基本支出176.55万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.34万元，占基本支出的80.63％；对个人和家庭的 补助23.61万元，占基本支出的13.37%；办公费0.42万元,工会经费1.81万元，接待费0.48万元，水费0.04万元；电费0.15万元；公车平台使用费0.3万元等日常公用经费3.2万元，占基本支出的1.82％；公务员公务交通补贴支出7.08万元，占基本支出的4%。 2020年基本支出142.34万元，主要明细如下：在职人员工资支出81.17万元，奖金支出20.97万元，绩效工资支出3.49万元，机关事业单位基本养老保险支出12.04万元，职业年金缴费3.25万元，职工基本医疗保险缴费7.57万元，公务员医疗补助缴费4.43万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金支出9.03万元，商品和服务支出10.61万元。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出176.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,在2019年度一般公共预算财政拨款支出163.15万元增加8.11%。主要原因是在职人员工资正常晋升，有一名在编在职人员意外死亡，对个人和家庭的补助增加，具体开支情况分析如下：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出142.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.91%。主要用于职工工资福利和日常办公支出，具体支出明细如下：

（1）工资福利支出142.34万元，其中：在职人员工资支出81.17万元，奖金支出20.97万元，绩效工资支出3.49万元，机关事业单位基本养老保险支出12.04万元，职业年金缴费3.25万元，职工基本医疗保险缴费7.57万元，公务员医疗补助缴费4.43万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金支出9.03万元，商品和服务支出10.61万元。

（2）对个人和家庭的 补助23.61万元。

（3）商品和服务支出10.61万元。其中：办公费0.42万元,工会经费1.81万元，接待费0.48万元，水费0.04万元；电费0.15万元；公车平台使用费0.3万元等日常公用经费3.2万元；公务员公务交通补贴支出7.08万元，占基本支出的4%。 2020年基本支出142.34万元，主要明细如下：

2.项目支出情况

无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县总工会2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的100 %。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年度决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无增长；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无增长；公务接待费支出决算0.48万元，与上年的0.48万元持平，无增长。2020年度“三公”经费支出决算保持稳定，无增长，主要是加强行政管理，提高工作效率，节约行政成本，压缩行政开支，严格管理，控制接待费，控制陪餐人员，严禁公车私用，从2016年9月起取消了公务用车，2020年没有公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占基本支出的0 %；公务接待费支出0.48万元，占基本支出的0.27 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。县总工会没有出国开支及活动内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。没有购置车辆。

公务用车运行支出0万元。2016年末，县总工会财政拨款的编制公务用车已取消，2020年没有公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费支出0.48 万元。其中：

国内接待支出0.48万元。没有发生外宾接待支出。县总工会2020年共接待国内来访团组12个，来宾60人次。

国(境)外接待支出0万元。没有发生国（境）外接待支出。县总工会2020年接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县总工会2020年机关运行经费支出140.24万元，与上年的119.68万元增加17.18%，主要职工工资福利增加，有一名在编在职人员意外死亡，对个人和家庭的补助增加，公用经费及车辆经费与上年一致。县总工会机关运行经费主要用于保障职工工资福利以及工会日常工作的经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，南华县总工会资产总额26.53万元，其中，流动资产0万元，固定资产26.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，完成预算数的0%；其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

26.53

26.53

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，南华县总工会无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232400971101111