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南华县地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算公开目录
第一部分 南华县地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
“南华县地方志编纂委员会办公室”简称“县志办”。主要职能是征编《南华县志》《南华年鉴》等地方性历史书籍和制作微视频等宣传资料。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，南华县地方志编纂委员会办公室主要征编出版了《南华年鉴》（2020）、《楚雄野生菌志》，制作发行云南省情微视频“南华美名”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县地方志编纂委员会办公室2020年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员2人。其中：退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县地方志编纂委员会办公室2020年度收入合计211.83万元。其中：财政拨款收入188.08万元，占总收入的88.79%；其他收入23.76万元，占总收入的11.21%。与上年对比，收入增加了35.51万元，增20.14%；财政拨款收入增加了29.2万元，增18.38%；其他收入增加了6.32万元，增36.24%。收入增加变动的主要原因是年内新增征编《南华县脱贫攻坚志》专项经费30万元，计划2021年内出版发行。
二、支出决算情况说明
南华县地方志编纂委员会办公室2020年度支出合计216.22万元。其中：基本支出173.83万元，占总支出的80.39%；项目支出42.39万元，占总支出的19.61%；与上年对比，支出合计增45.92万元，增26.96%；基本支出增加5.53万元，增3.29%；项目支出增加40.39万元，增2019.50%。增加的主要原因是年内支出《南华县脱贫攻坚志》《南华年鉴》和《楚雄野生菌志》专项经费。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障南华县地方志编纂委员会办公室机构正常运转的日常支出150.08万元。与上年对比，减少了0.8万元，减少0.53%。减少的主要原因是年内干退休1名公务员。基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.58万元，占基本支出的97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.50万元，占基本支出的3%。
（二）项目支出情况
2020年度用于南华县地方志编纂委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.39万元。与上年对比，增加了40.39万元，增2019.50%。增加的主要原因是年内支出《南华县脱贫攻坚志》《南华年鉴》和《楚雄野生菌志》专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出192.44万元，占本年支出合计的89.00%。与上年对比，增加33.56万元，增21.12%。增加的主要原因是年内新增《南华县脱贫攻坚志》项目、《南华年鉴》（2020）公开出版项目和云南省情微视频南华美名项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出158.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。其中：行政运行支出116.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.48%；一般行政管理事务支出39.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%；其他政府办公厅室及相关机构事务支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%；机关事业单位职业年金缴费支出3.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%；行政单位医疗6.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%；公务员医疗补助3.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%；住房公积金8.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.58万元，完成预算的96.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的96.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平，其中：公务接待费支出决算数据0.58万元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的原因是严格控制三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.58万元，占0.30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.58万元。其中：
国内接待费支出0.58万元，主要用于接待省、州志办领导和部分县级同行调研。共计10批次50人。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县地方志编纂委员会办公室2020年机关运行经费支出4.50万元，与上年对比，减少上7.10万元，减少61.21%，减少的原因是厉行节约。2020年的机关运行经费支出情况是：办公费3.92万元，公务接待费0.58万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，南华县地方志编纂委员会办公室资产总额8.62万元，其中，流动资产1.64万元，固定资产6.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.92万元，其中固定资产增加0.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值2.67万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
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填报说明： |
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2020年，因工作需要，县委、县政府决定由我办征编《南华县脱贫攻坚志》，拨款30.00万元；省志办要求征编乡土志，拨款3.00万元；县财政拨款5.50万元支持《楚雄野生菌志》出版发行，又拨款4.10万元支持《南华年鉴》（2020）公开出版。因错过年初预算，除《南华县脱贫攻坚志》30.00万元记入项目收入外，其他的均记入其他收入决算。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
南华县地方志编纂委员会办公室
2021年10月24日
监督索引号53232400147501111
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