中国共产党南华县委政法委员会办公室2020年度部门决算公开

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中国共产党南华县委政法委员会办公室2020年度部门决算公开目录

第一部分  中国共产党南华县委政法委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党南华县委政法委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共南华县委政法委员会（简称县委政法委）是中共南华县委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作，指导各乡镇的政法综治维稳工作。

中共南华县委政法委员会实行民主集中制，书记主持政法委员会的工作，各委员集体研究制定政法委员会的部署、决定、规定和要求，并贯彻落实到本部门本系统的工作中。县委政法委机关在委员会的领导下，负责处理县委政法委的日常工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 1、以党的十九大精神为指导，切实增强做好政法工作的使命感和责任感。

 2、突出工作重点，深入推进 “三项重点工作”和“平安南华”创建活动的深入开展。

 3、开展扫黑除恶专项斗争，始终保持对各类刑事犯罪的高压态势。

 4、进一步加强社会治安防控体系建设，不断完善工作机制，确保社会稳定。

 5、不断加强综治“小三网”建设。

 6.深入开展法治南华创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党南华县委政法委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委政法委员会办公室部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委政法委员会办公室部门2020年度收入合计358.03万元。其中：财政拨款收入329.45万元，占总收入的92.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入28.58万元，占总收入的7.98%。

 

2020年收入决算情况及变动情况表

指标	2020年度	2019年度	增减数额	增减%	原因
1.本年收入	3,580,334.16	3232892.33	347441.83	10.74	其他收入及财政拨入项目经费增加
1.1一般公共预算财政拨款	3294521.9	3112492.33	182029.57	5.84	财政拨入项目经费增加
1.2其他收入	285812.26	120400.00	165412.26	137.38	其他收入增加

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委政法委员会办公室部门2020年度支出合计357.16万元。其中：基本支出253.03万元，占总支出的70.84%；项目支出104.13万元，占总支出的29.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年支出决算情况及变动情况表

指标	2020年度	2019年度	增减数额	增减%	原因
1本年支出	3571617.18	3226472.77	345144.41	10.69	项目支出增加
1.1基本支出	2530292.9	2480852.77	49440.13	1.99
1.2项目支出	1041324.28	745620.00	295704.28	36.95	项目支出增加

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党南华县委政法委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.85万元。与上年对比增加了1.99%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.73万元，占基本支出的91.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.12万元，占基本支出的8.32%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党南华县委政法委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出104.13万元。与2019年对比增加29.57万元。主要开展项目有：1扫黑除恶专项斗争工作经费；2、社会治安综合治理专项工作经费；3、防范化解政法综治领域重大风险补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委政法委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出329.45万元，占本年支出合计的92.24%。与上年311.25对比增加了18.2万元，原因是开展平安建设、维护社会稳定、扫黑除恶，增加工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出229.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等经费保障和部门日常机构运行支出、依法治县、扫黑除恶工作等支出 

   2.公共安全（类）支出37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于社会治安综合治理、平安建设支出等。

  3.社会保障和就业（类）支出16.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。机关事业单位人员基本养老保险缴费。

  4.卫生健康（类）支出14.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。 

  5.住房保障（类）支出12.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于机关事业单位人员住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委政法委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的原因是严格控制“三公”经费运行成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.54万元，下降75.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降41.5%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降78.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因优化部门“三公”费用支出，控制“三公”经费运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占60%；公务接待费支出0.2万元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委政法委员会办公室部门2020年机关运行经费支出19.12万元，与上年11.2万元对比增加7.9万元，增加70.53%,主要原因是部门人员增加。主要用于部门机关运行经费主要用于机构日常运行费用包括办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党南华县委政法委员会办公室部门资产总额28.59万元，其中，流动资产2.56万元，固定资产26.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.38万元，其中固定资产增加1.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	28.59	2.56		0.5			25.53
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

开展平安创建、维护社会稳定、扫黑除恶。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53232400121601111