南华县马街镇2020年度部门决算公开

监督索引号53232400556201000

目录

第一部分 马街镇单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 马街镇单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。即：

1、中共马街镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、马街镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3、马街镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4、马街镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5、马街镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6、马街镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7、马街镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8、马街镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9、马街镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10、马街镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：脱贫攻坚、扫黑除恶、人居环境提升改造、乡村振兴等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入马街镇人民政府单位部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个（南华县马街镇财政所），其他事业单位6个。分别是：

1、南华县马街镇人民政府

2、马街镇党委

3、马街镇人大

4、马街镇财政所

5、马街镇社会保障服务中心

6、马街镇文化广播电视服务中心

7、马街镇国土和村镇规划服务中心

8、马街镇农业综合服务中心（农业）

9、马街镇农业综合服务中心（林业）

10、马街镇农业综合服务中心（水利）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县马街镇人民政府2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员15人。其中：退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马街镇2020年度收入合计1942.44万元。其中：财政拨款收入1883.01万元，占总收入的96.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入59.43万元，占总收入的3.06%。与上年收入合计数1681.84万元相比增加260.6万元，主要原因分析2020年新招录公务员以及人员增资。

二、支出决算情况说明

马街镇2020年度支出合计1949.64万元。其中：基本支出1224.1万元，占总支出的62.79%；项目支出725.54万元，占总支出的37.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计数2057.13万元对比减少107.49万元,主要原因为年内人员政策性减资及津补贴调整。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障马街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1224.1万元。与上年对比增加53.66万元,主要原因为新招录公务员以及人员工资较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1084.3万元，占基本支出的88.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139.8万元，占基本支出的11.42%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障马街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出725.54万元。与上年对比减少了161.16万元,主要原因为马街镇政府厉行节约、控制成本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马街镇2020年度一般公共预算财政拨款支出1890.21万元，占本年支出合计1949.64万元的96.95%。与上年一般公共预算财政拨款支出2033.13万元对比减少，主要原因分析：脱贫攻坚及重点项目资金下达较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出719.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.8%。主要用于保障党委、政府、人大、财政等行政单位正常运转的人员工资以及马街镇属单位办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出19.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务中心的人员工资及其他基本支出；

3.社会保障和就业（类）支出152.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于社会保障和为民服务中心人员工资及其他基本支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；

4.卫生健康（类）支出65.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于保障行政事业单位医疗；

5.节能环保（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于南财建〔2019〕66号2019年州补助“一水两污”PPP项目前期工作；

6.城乡社区（类）支出16.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于马街镇村镇规划建设服务中心人员工资及其他基本支出；

7.农林水（类）支出849.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.97%。主要用于农业、林业、水利在职人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；

8.住房保障（类）支出56.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马街镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为35.45万元，完成预算的98.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为16.7万元，完成预算的47.11%；公务接待费支出决算为18.75万元，完成预算的52.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年18.51万元增加16.94万元，增长91.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加4.74万元，增长39.63%；公务接待费支出决算增加12.2万元，增长186.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年度农村人居环境提升、脱贫攻坚与乡村振兴衔接等工作不断深入开展以及上级部门各项工作检查指导增加导致公务用车费用增加、接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.7万元，占47.11%；公务接待费支出18.75万元，占52.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于应急通讯、森林防火等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费18.75万元。其中：

国内接待费支出18.75万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待375批次（其中：外事接待0批次），接待人次3750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、考核验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马街镇2020年机关运行经费支出153.85万元，与上年支出145.04万元对比增加8.81万元,主要原因为2019年深入开展脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境提升、烤烟收购等工作的开展导致经费支出较2019年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，马街镇资产总额467.49万元，其中，流动资产2.8万元，固定资产414.89万元，车辆49.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.2万元，其中流动资产减少7.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元（行政事业单位资产系统车辆实有2张，国有资产占有情况金额为0，原因是2张车辆已经计提完折旧净值为0，但马街镇严格执行中央八项规定及厉行节约开支，车辆还能使用所以还未进行报废） 。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	467.49	2.8	414.89	414.89	49.8	0	0	0	0	0	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400556201111