南华县档案局2020年度部门决算公开

监督索引号53232400224101000

目录

第一部分 南华县档案局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县档案局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华档案局主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强学习，不断提高政治站位。教育全体职工增强政治意识，牢记“档案工作姓党”的政治要求，增强对档案工作政治属性的认识，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立和自觉践行“四个意识”，坚定理想信念和使命担当，严守政治纪律和政治规矩，切实履行好“为党管档”的职责。

2.丰富馆藏，加大档案征集接收力度。以加强档案馆资源建设和信息化建设为重点，加大档案征集、接收力度，在正常接收各乡镇、各机关团体到期档案进馆保存的同时，把机构改革撤销单位的档案、国有林场改革、土地确权、脱贫攻坚档案全部接收进馆，征集接收本县重大活动、重要会议、重大事件档案，尤其是照片、音像、实物等特殊载体档案，民族文化遗产、知名人士等特色档案进馆保存，不断丰富馆藏资源。

3.加强国家重点档案保护工作，综合档案馆使用符合国家标准和规范要求的档案装具，配备专门的档案库房供电设备，对档案保管保护设备进行定期维护，安排专人负责库房安全和日常管护，认真做好库房温湿度控制、消毒杀虫等工作。

4.派出专业人员主动服务全县重点工作，对重点建设项目、农村土地承包经营权确权登记颁证、国有林场改革、脱贫攻坚工作的资料收集及整理进行指导，深入到县烟草公司、信用联社等企业单位开展档案规范化整理指导服务。

5.按照利用优先、突出重点的原则，统筹推进档案数字化建设。县档案馆充分利用数字化服务器机房平台，建立民国档案文件级目录3.1万条数据库，全县婚姻档案数字化13.5画幅、数据量1.6T，进一步强化民生档案查询利用的水平和效果。

6.开展档案安全风险隐患排查整治。严格实行“一把手”负责制，制定规范化工作流程，把安全工作目标细化到岗，责任落实到每人，组织专人对馆内档案安全隐患作排查，详细记录；强化安全技能培训和应急演练，切实提高安全防范技能和处置突发事件的应急反应能力；加强机关档案室日常监督管理，开展风险隐患排查，把档案安全贯穿于档案接收、保管和利用工作等各个环节，确保了档案实体和档案信息绝对安全。

7.围绕县委、县人民政府中心工作，把精力和重心放到脱贫攻坚、农村土地承包经营权确权登记颁证等档案工作业务的监督、指导上来，确保各项重点工作档案的规范和安全管理。

8.积极向上争取资金，推进档案数字信息化发展。为适应新时代档案事业发展要求，进一步优化档案查阅检索的快捷、便民服务，积极向上争取项目专项资金，对馆藏重点档案进行数字化加工录入，推动信息化发展步伐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县档案局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县档案局单位部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县档案局2020年度收入合计104.71万元。其中：财政拨款收入85.18万元，占总收入的81.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.52万元，占总收入的18.64%。与上年对比收入增加10.96万元，增加11.69%，主要原因由于机构改革，职能化转，项目增加等，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县档案局2020年度支出合计102.32万元。其中：基本支出83.71万元，占总支出的81.81%；项目支出18.61万元，占总支出的18.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加8.54万元，增加9.11%，主要原因由于机构改革，职能化转，项目增加等，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障南华县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74.18万元。与上年对比减少4.55万元，减少5.8%。主要原因是机构改革，人员减少，人员经费、工资福利等方面支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.57万元，占基本支出的99.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.61万元，占基本支出的0.82%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.61万元。与上年对比减少3.56万元，减少23.65%。主要原因是2020年聘用人员工资、设备更换、馆内维护维修费用增加，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：用于维护费4.41万元，劳务费10.26万元，其余开支3.94万元，保障了档案馆档案正常运行和档案事业的发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县档案局2020年度一般公共预算财政拨款支出85.18万元，占本年支出合计的83.25%。与上年对比增加3.45万元，主要原因由于机构改革，职能化转，人员结构发生等发生变化，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出69.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.6%。主要用于人员经费、机构运转、专项工作的开展；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%，主要用于职工养老保险补助。

9.卫生健康（类）支出5.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于职工住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县档案局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.61万元，完成预算的61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，不折不扣执行好《党政机关国内公务接待管理规定》、《南华县党政机关国内商务接待管理办法（试行）》等规定，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约，压缩开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.11万元，增长22%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0万元，增降0.00%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展业务事项比2019年增多，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展档案事业发展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县档案局2020年机关运行经费支出0.61万元，与上年对比减少6.71万元。主要原因是增收节支，减少行政成本的开支。部门机关运行经费主要用于公务接待。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，南华县档案局资产总额921.50万元，其中，流动资产6.39万元，固定资产915.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.25万元，其中固定资产减少38.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	921.50	6.39	915.11	887.87	0		27.24
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出6.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

此文本不涉及专用名词。

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