监督索引号53232400555401000
目录
第一部分 南华县龙川镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县龙川镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。本部门主要职能：
1. 负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。
2. 负责讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3. 负责领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4. 负责加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。
6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。
7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
8.完成县委县人民政府部署的其他各项任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、加强基层党建，推动党风廉政建设不断深入。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，继续贯彻好主题教育“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，以党支部换届和软弱涣散党组织整顿提质等工作为抓手，提升基层干部素质，加强基层党组织战斗力，调动释放基层党组织活力。切实履行“一岗双责”，抓好党员领导干部理想信念教育、党性党风党纪教育和道德品行教育，筑牢拒腐防变思想防线，同时，结合“三联五抓”行动加大对村组干部任职资格审核，努力打造一支立场坚定、素质过硬、作风优良、清正廉洁的村级党组织带头人队伍。
2、增强合力，坚决打赢脱贫攻坚战。按照脱贫摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管“四个不摘”要求，切实做好脱贫攻坚巩固提升工作，确保已脱贫人口不返贫、不掉队，已退出的贫困村不“滑坡”，确保未脱贫的贫困户有计划、高标准脱贫退出。我镇将强力推进产业扶贫，壮大村级集体经济，建设一批贫困人口参与度高的特色产业基地。持续加大扶贫投入，完善基本医疗保险和社会救助，加大对贫困学生帮扶，引导劳务输出，实施社会保障兜底，促迚基本公共服务和社会保障水平显著提升。坚持群众主体地位，树立自强典型，大力激发贫困群众内生劢力，增强自我发展能力。
3、打牢基础，深入实施乡村振兴战略。坚持把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，确保农民群众长期稳定增收、安居乐业。保增长的基础在农业，扩内需的潜力在农村，保民生的重点难点在农民。要始终把“三农”工作作为重中之重，深化农村改革发展，实施乡村振兴战略，抓好农业农村工作，增加农民收入。继续夯实农业发展基础，积极发展设施农业和节水农业，稳定粮食播种面积。紧扣稳规模、提质量、增效益目标，全面完成烟叶生产收购任务。加快高原特色现代农业发展步伐，稳步扩大核桃、花椒、魔芋、中药材种植规模。按照生态建设产业化、产业发展生态化的目标要求，加强林地及森林资源保护，逐步推广生态环保养殖及林下养殖。加强动物疫病防控，全力推动山地牧业快速发展。加快推进农村物流体系和电子商务网络建设，努力实现全镇电子商务服务镇村全覆盖，切实提供优质的网络代购、农产品销售等服务。突出抓好冬季农业开发、冬春农田水利建设等工作，确保农业增效、农民增收。
4、补齐短板，着力保障和改善民生。进一步补齐民生短板，着力在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、弱有所扶等方面不断取得新的进展，让人民群众充分享受改革发展的红利。优先支持教育发展，认真落实“农村中小学营养改善计划”、“两免一补”政策，深化教育资源整合，抓紧完成排危任务，逐步缩小城乡教育差距，巩固提升“两基”成果。健全完善教育管理机制，不断提高教育教学质量，推进各类教育均衡发展。全面推进医疗卫生体制改革，加强村级卫生室建设，逐步提高镇村卫生院行医水平，提高新型农村合作医疗及城镇居民基本医疗保险运行质量，有效解决群众看病难、看病贵的问题。加强公共卫生工作，增强突发公共卫生事件应急处置能力。实施更加积极的就业政策，突出劳动技能培训的针对性，转变就业观念，促进就业。提高城郊村组预留地的开发利用水平，加强城镇失地农民的就业培训，努力提升失地农民的自我发展能力。扎实做好城乡居民社会养老保险工作，切实扩大覆盖面、提高保障水平。完善社会救助体系，发展福利事业，关心困难弱势群体，落实优抚政策，不断完善覆盖城乡居民的社会保障体系，提高社会保障水平。大力实施文化体育惠民工程，加快推进村（社区）文化室、农家书屋规范化建设，完善覆盖全镇的公共文化服务网络，增强公共文化供给和服务能力，组织开展好群众性文体活动，进一步繁荣城乡居民精神文化生活。
5、统筹规划，发挥镇域新优势。继续实施大项目带动大发展战略，多渠道筹集资金，加强基础设施建设。完善项目投资工作机制，牢固树立“抓发展首先抓项目、抓经济转型必须抓项目带动”的理念，积极向上级汇报衔接，高度重视重大项目的申报、争取工作，力争我镇有更多更好的项目进入中央和省州县的规划盘子。加快推进野生菌小镇、镇南康养美食小镇、南华县经营性公墓建设前期协调工作，加快小箐河中型水库及河库连通工程、320国道县城过境段改造、滇中饮水、环城南路等重大项目建设进度。抓好预留地开发建设，提高市民居住环境，提高城市品味。
6、严抓管理，全力以赴维护社会稳定。高度重视维稳工作，巩固社会治安综合治理成果，加大法制宣传力度，营造人人学法、人人懂法、人人守法的良好氛围。高度重视信访工作，积极推行领导干部约访、下访制度，及时化解各类矛盾纠纷，努力为群众解难题、办实事。深入开展扫黑除恶专项斗争、禁毒防艾人民战争。持续开展“七五”普法宣传教育，繁荣法治文化，加强社会信用体系建设。坚持党政领导定期接访和包案化解重大信访问题工作机制，着力化解社会矛盾纠纷，实现人民安居乐业、社会安定有序。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县龙川镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.龙川镇党委
2.龙川镇政府
3.龙川镇人大
4.龙川镇社团
5.龙川镇财政所
6.龙川镇社会保障和为民服务中心
7.龙川镇文化和旅游广播电视体育服务中心
8.龙川镇国土和村镇规划建设服务中心
9.龙川镇农业农村服务中心
10.龙川镇水务服务中心
11.龙川镇林业和草原服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县龙川镇人民政府2020年末实有人员编制102人。其中：行政编制41人，事业编制61人；在职在编实有行政人员81人，事业人员109人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙川镇2020年度收入合计8115.95万元。其中：财政拨款收入8018.8万元，占总收入的98.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入97.15万元，占总收入的1.20%。2020年度收入与上年度收入数对比增加4721.21万元，增加139.07%，主要增加原因是农村基础设施建设投资比上年增加，收入增加。
二、支出决算情况说明
龙川镇2020年度支出合计6653.99万元。其中：基本支出2759.25万元，占总支出的41.47%；项目支出3894.74万元，占总支出的58.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出与上年度支出数对比增加3219.25万元，增加93.73%，主要增加原因是农村基础设施建设投资比上年增加，支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障龙川镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2759.25万元。2019年基本支出2665.15万元，与上年对比支出增加94.10万元，增加3.53%，主要增加原因是人员调入，人员经费增加，公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2585.54万元，占基本支出的93.70%。办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费173.71万元，占基本支出的6.30%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障龙川镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3894.74万元。2019年度用于专项业务工作的经费支出769.60万元，与上年对比支出增加3125.14万元，增加406.07%，主要增加原因是农村基础设施建设投资比上年增加，支出增加。主要项目如下：1、南财预〔2020〕100号烟叶生产专项扶持资金228.00万元；2、南财预〔2020〕297号龙川镇石门村生猪养殖小区进场道路及人畜饮水工程项目资金150.00万元；3、南财农〔2020〕15号龙川镇河硐村西兰花种植基地及冷莲包装车间建设项目专项资金650.00万元；4、南财农〔2020〕15号龙川镇石门村生猪养殖小区建设项目专项资金1316.00万元；5、南财农〔2020〕15号龙川镇2020年沪滇扶贫协作上庄科村产业基地道路建设项目专项资金168.00万元；6、南财整合〔2020〕14号龙川镇红土门村委会广大铁路复线建设受影响水利基础设施建设专项资金200.00万元；7、南财整合〔2020〕7号龙川镇2020年石门村委会道路基础设施建设项目专项资金283.00万元。以上项目都已完工，资金拨付完毕。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙川镇2020年度一般公共预算财政拨款支出6556.84万元，占本年支出合计的98.54%。与上年对比增加了3162.09万元，增加原因是2020年龙川镇增加了对社会保障和就业支出、农林水支出的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1926.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.38%。主要用于镇党委、政府、人大、社团、财政所基本工资、交通补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出55.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于其他科学技术支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出338.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于社会保障和为民服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及养老保险和职业年金等各类社保经费支出。
9.卫生健康（类）支出158.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于行政事业单位医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出70.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于农村环境保护支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出3635.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.45%。主要用于农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出和村（社区）及村小组工作经费支出。
13.交通运输（类）支出228.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于公路建设支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出125.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙川镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.97万元，支出决算为27.00万元，完成预算的208.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.00万元，完成预算的212.50%；公务接待费支出决算为10.00万元，完成预算的201.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出大于预算数的主要原因2020年重点工作增加，导致经费支出增加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.00万元，增长22.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.00万元，增长13.33%；公务接待费支出决算增加3.00万元，增长42.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年重点工作增加，导致经费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.00万元，占62.96%；公务接待费支出10.00万元，占37.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费10万元。其中：
国内接待费支出10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次2000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙川镇2020年机关运行经费支出173.71万元，与上年对比增加0.25万元，主要原因是人员调入，导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于人大事务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务支出，财政事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，龙川镇资产总额2288.18万元，其中，流动资产1628.03万元，固定资产660.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1338.89万元，其中固定资产减少42.04万元。处置房屋建筑物380平方米，账面原值21.38万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
2288.18 |
1628.03 |
660.15 |
554.76 |
15.01 |
0 |
90.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填表说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额302.75万元，其中：政府采购货物支出302.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
监督索引号53232400555401111
滇公网安备53232402000313号 
