监督索引号53232400934201000
南华县应急管理局2020年度部门决算公开
目录
第一部分 南华县应急局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县应急局概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年以来，南华县牢固树立以人为本理念，筑牢安全生产“红线意识”和“底线思维”，严防各类事故为目标，推进安全生产改革，有力促进了全县安全生产形势的持续稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县应急局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
县应急局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员8人，主要是
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县应急局部门2020年度收入合计976.82万元。其中：财政拨款收入976.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加448.13万元，上升46%，主要原因是机构改革后，职能划转，项目增多，因此项目收入增加。
二、支出决算情况说明
县应急局2020年度支出合计724.63万元。其中：基本支出321.85万元，占总支出的44%；项目支出402.78万元，占总支出的56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加250.08万元，主要原因是机构改革后，职能划转，人员增加，项目增多，因此人员经费和项目支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障县应急局局机关等机构正常运转的日常支出2874670.96元。与上年对比增加506580.80元，主要是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的3％。
2020年度用于保障县应急局机关等机构正常运转的日常支出321.84万元。与上年对比增加34.38元，主要是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的3％。
（二）项目支出情况
2019年用于保障县应急局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1870830.29元。与上年对比增加1379507.81元，主要是今年商品和服务支出有所增加，具体是防灾减灾救灾项目的进一步推进。
2020年度用于保障县应急局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出402.78万元。与上年对比增加152.70，主要是今年商品和服务支出有所增加，具体是防灾减灾救灾项目的进一步推进。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县应急局2020年度一般公共预算财政拨款支出723.75万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加406.12万元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出722.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一是工资福利支278.45万元，其中基本工资80.97元，津贴补贴143.60万元，奖金6.38万元，养老保险25.40元，基本医疗保险14.77万元，公务员医疗补助6.53万元，其他社会保缴费7.9万元；二是用于商品服务支出116.01万元，其中办公费25.15万元，水费0.5万元，电费0.68万元，邮电费0.16万元，差旅费8.33万元，租赁费17.71万元，会议费0.62万元，培训费0.79万元，公务接待费2.84万元，劳务费21.79万元，委托业务费14.20万元，工会经费3.07万元，公务用车运行维护费3.1万元，其他交通费用16.08万元；三是用于对个人和家庭的补助，310.22万元，其中生活补助295万元，其他对个人和家庭补助15.22万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出358.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.48%。
8.社会保障和就业（类）支出33.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。
9.卫生健康（类）支出25.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出19.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金19.05万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出650.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于一是工资福利212.69万元，其中基本工资80.97元，津贴补贴143.60万元，奖金6.38万元，其他社会保缴费7.9万元；二是用于商品服务支出108.50万元，其中办公费25.15万元，水费0.5万元，电费0.68万元，邮电费0.16万元，差旅费7.12万元，租赁费17.71万元，会议费0.62万元，公务接待费2.84万元，劳务费22.68万元，委托业务费9万元，工会经费3.07万元，公务用车运行维护费2.88万元，其他交通费用16.08万元；三是用于对个人和家庭的补助，310.22万元，其中生活补助295万元，其他对个人和家庭补助15.22万元。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县应急局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.2万元，支出决算为5.94万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算的46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格控制三公经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降13%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约的成果。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占52%；公务接待费支出2.84万元，占48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.1万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费2.84万元。其中：
国内接待费支出2.84万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次）,接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接国家、省州安全生产检查督查发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
县应急局2020年机关运行经费支出24.34万元，与上年对比增加12.25万元,主要原因是机构改革后，职责职能增加，公用经费及项目经费随之增加。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，县应急局资产总额1339318.21元，其中，流动资产1017771.62元，固定资产净值321546.59元（固定资产原值1220620.72元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少362362.10元，其中固定资产减少11598.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值11598.00元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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|
|
合计 |
1 |
133.93 |
101.78 |
32.15 |
|
10 |
|
22.15 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额203.64万元，其中：政府采购货物支出203.64万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
未涉及专用名词。
监督索引号53232400934201111
滇公网安备53232402000313号 
