政协南华县委员会办公室2019年度部门决算

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政协南华县委员会办公室2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 政协南华县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协南华县委员会及其常务委员会的日常工作及办事机构，其主要职责是：对全县大政方针和重要事务以及群众生活、爱国统一战线内部关系等重要问题进行政治协商、民主监督、参政议政，并通过提出建议、批评和意见，开展政治协商，发挥民主监督作用、履行参政议政职能。其主要任务是尽一切努力，巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可以团结的力量，同心同德，群策群力，维护和发展安定团结的政治局面，促进社会主义民主和法制建设，尽力为党委和政府排忧解难；认真组织委员和领导各委员小组开展调查、视察活动，为全县各项事业的发展献计出力。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年主要工作任务：认真按照十三届四次县委全会精神，县政协紧紧围绕全县的中心工作，确定2019年度政协的工作任务，切实履行三项职能，确定视察调研课题，密切关注民生，反映社情民意。

00001. 认真组织召开九届政协三次全体会议。

00002. 开展对两个政府职能（主要）部门进行专项民主监督。

00003. 开展视察调研10个。

00004. 开展五个对口协商专题。

00005. 搞好脱贫攻坚工作、服从服务县委县政府中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

政协南华县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.机构改革后，县政协内部设工作机构 7 个。其中：县政协专门委员会 6 个，县政协办事机构 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政协南华县委员会办公室2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员14人。其中：离休3人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度总收入合计776.2万元。其中：财政拨款收入753.97万元，占总收入的97.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.22万元，占总收入的2.86%。与2018年度总收入合计752.78万元比较，增加23.42万元，增加3.11%。主要原因分析是由于工作人员从2018年的29人增加到2019年的34人，年内科级领导岗位轮换，正常调入5人；一般财政预算支出从员工工资、职工“五险一金”、公用经费都相继增加。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计776.10万元。其中：基本支出685.40万元，占总支出的88.31％；项目支出90.7万元，占总支出的11.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与去年同期总支出774.63万元相比较，比上年增加1.47万元，上升0.19%。主要原因是年初财政预算的经费增加，但我单位严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障政协机关等机构正常运转的日常支出685.40万元。与2018年的640.78万元对比，增加44.62万元，增加6.96％,主要原因分析：年内，由于工作人员从2018年的29人增加到2019年的34人，科级领导岗位轮换，正常调入5人，年初预算支出、职工“五险一金”、公用经费都相继增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出661.40万元，占基本支出的96.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费24.8万元，占基本支出的3.62％。（人均公用经费8000元）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障政协机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.70万元。与2018年的133.85万元，减少43.15万元，下降32.24％,主要原因分析是我单位严格按照中央省州厉行节约的有关要求，严格控制各项经费支出，大量压缩全会经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

00001. 支出在每年全会会议经费；

00002. 支出在政协委员活动、订阅报刊、开展视察调研、对口协商等；

00003. 2019年政协机关加大基层政协机构保障运转，在县级机关和乡镇成立14个“委员之家”。

00004. 圆满完成县委县政府交办的视察调研课题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协南华县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出763.87万元,占本年支出合计776.1万元的98.42%。与2018年的706.44万元，增加57.43万元，上升8.13%,主要原因分析是由于工作人员从2018年年末的29人增加到2019年年末的34人，一般财政预算支出从员工工资、职工“五险一金”、公用经费都相继增加，另外，年内科级领导岗位轮换，正常调入政协机关5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出569.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出763.87万元的74.57%。主要用于本单位保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出544.84万元，为单位提供后勤保障的支出。

 2.社会保障和就业（类）支出116.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及其他就业补助支出。

3.卫生健康（类）支出41.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出35.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政协南华县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.1万元，支出决算为16.24万元，完成预算的228%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.14万元，完成预算的296%；公务接待费支出决算为4.1万元，完成预算的137%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一方面，主要是脱贫攻坚工作任务重；政协系统外专州及省外政协交流工作的比较多。另一方面，本单位的三俩公务用车，购买年限较长，运行任务重，车况较差，燃油费及修理费开支较大，虽然，政协办公室按照中央八项规定执行，严格控制费用开支，但仍然居高不下。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数16.24万元比2018年决算数22.04万元，减少5.8万元，下降26.32%。其中：因公出国（境）费支出0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4.8万元，下降28.33%；公务接待费支出决算增加1万元，下降19.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：“三公”经费支出用财政年初预算拨款远远不能满足正常公务运转，多数用其他资金列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.14万元，占74.75%；公务接待费支出4.1万元，占25.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有购置车辆。

公务用车运行维护支出12.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.1万元。其中：

国内接待费2019年度支出4.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次701人（其中：外事接待人次0人）。比上年同期支出的5.1万元，减少1万元，下降19.55%。主要用于公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政协南华县委员会办公室2019年机关运行经费支出23.74万元，与上年24.8万元对比减少1.06万元,下降4.27%。主要原因分析：压缩公务经费，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、会议费、报刊费、水电费、差旅费及扶贫联系点基础设施建设等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，政协南华县委员会办公室资产总额67.93万元，其中，流动资产23.60万元，固定资产44.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2018年的181.3万元相比，2019年资产总额减少113.37万元，原因是2018年固定资产未提取折旧，2019年全部计提折旧。其中，2019年固定资产增加10.55万元（新增购置办公设备）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	67.93	23.60	44.33	0	3	0	44.33	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.55万元，其中：政府采购货物支出10.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.工资福利性支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

 

 

监督索引号53232400113101111