南华县搬迁安置办公室2021年

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 南华县搬迁安置办公室2021年预算公开目录

第一部分 南华县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县搬迁安置办公室2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南改发〔2019〕2号文件规定，本部门主要职责是：负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

南华县搬迁安置办公室为县人民政府直属正科级公益一类事业单位，设综合股、财务股、搬迁安置股、后期扶持股、政策法规股5个内设机构。由1个财政拨款事业单位组成，一级预算单位1个。

（三）重点工作概述

一是持续推进水库移民后期扶持项目建设。认真做好项目规划，加大项目协调落实力度，加快移民安置村组基础设施建设，启动实施2021年度龙川镇红土门村委会老红村美丽家园建设工程、龙川镇罗家屯社区瓦窑村小组樱桃、杨梅种植产业项目等2个项目，进一步改善移民安置村组基础设施和生产生活条件，促进移民增收致富。二是全力推进小箐河水库建设、移民搬迁安置工作，协同有关部门继续抓好小箐河水库建设、移民搬迁安置工作，加快移民生产安置和集中安置点建设，争取移民能够早日搬进新家。三是认真做好“十四五”规划编制工作。根据州办有关工作要求，积极配合第三方认真开展大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作，深入乡镇及移民村组实地规划，初步列出项目清单，逐个项目深入研究分析，组织乡镇相关人员及项目村组移民群众多次修改完善项目清单，“十四五”规划文本上报州级审查。四是抓好移民后期扶持人口动态管理及直补资金发放工作。根据大中型水库移民后期扶持政策，全面精准核实水库移民后期扶持人口，按季度核定移民后期扶持人口增减，按季度审核拨付移民直补资金到乡镇兑付。五是全力抓好脱贫攻坚成果巩固。以打赢脱贫攻坚战为统领，坚持“两不愁三保障”标准，认真履行单位职责，加强组织领导，强化落实责任，持续抓好脱贫攻坚挂包帮扶和移民后期扶持各项工作，着力改善移民生产生活条件，促进移民群众增收致富，助力贫困移民精准脱贫，全面巩固提升移民脱贫攻坚工作成效。

二、预算单位基本情况

我单位为县人民政府直属正科级公益一类事业单位，设综合股、财务股、搬迁安置股、后期扶持股、政策法规股5个内设机构。由1个财政拨款事业单位组成，一级预算单位1个。截至2020年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有事业人员7人，离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入106.3万元，其中：一般公共预算106.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年部门财政拨款收入106.3万元，比2020年105.3万元增加1.00万元，增加0.95%，增加的原因单位实有人员工资及保险提高，所以增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入106.3万元，其中:本年收入106.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.3万元（本级财力106.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财政拨款收入106.3万元，比2020年105.3万元增加1.00万元，增加0.95%，增加的原因单位实有人员工资及保险提高，所以增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 106.3万元。财政拨款安排支出106.3万元，其中：基本支出106.3万元，与上年对比2020年105.3万元增加1.00万元，增加0.95%，增加的原因单位实有人员工资及保险提高，所以增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.17万元; 2101102 事业单位医疗6.01万元;2101103 公务员医疗补助2.54万元;2120101 行政运行79.96万元; 2210201 住房公积金: 7.62万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组，基本支出106.3万元，其中： 30101 基本工资31.60万元; 30102 津贴补贴27.11万元; 30103 奖金2.60万元; 30107绩效工资14.83万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费10.17万元; 30110职工基本医疗保险缴费5.72万元; 30111 公务员医疗补助缴2.54万元; 30112 其他社会保障缴费 0.61万元; 30113 住房公积金7.62万元; 30201 办公费1.00万元; 30205 水费 0.20万元; 30206 电费0.50万元; 30211 差旅费1.50万元；30204手续费：0.1万元；30207邮电费：0.2万元。

财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无相关事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无相关事项

（三）经济社会事业发展事项

无相关事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，所以无政府采购公开内容。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年不一致，发生增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

南华县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为0元，与上年相比减少0.3万元。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2021年公务接待费与2020年预算0.3万元不一致，较上年减少0.3万元，未纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

单位没有购置公务用车，所以没有产生购置及维护费用，无发生增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年度暂无重点项目资金预算安排

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排3.5万元；其中：302010 办公费：1万元;30205 水费:0.2万元; 30206 电费:0.5万元; 30207 邮电费:0.2万元;30211 差旅费:1.5万元;  30204手续费0.1万元；与2020年预算3.5万元一致，没有发生增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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