中国共产党南华县委员会党校2017年度部门决算公开说明

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中国共产党南华县委员会党校

2017年度部门决算公开说明

第一部分  中国共产党南华县委党校概况

一、主要职能

1、按照县委干部教育委员会的规划，负责全县部分乡（科）级领导干部、乡科级副职领导干部、乡（镇）各村委会（居委会）书记（主任）、县直机关股所级干部、县内企事业单位有关领导干部的轮训、培训工作。

2、负责对全县公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员。

3、负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，开展基础理论研究以及对重大现实问题的研究。

4、负责社会科学研究和决策咨询服务，对南华县经济建设和社会发展重大现实问题进行调查研究，为党委政府决策服务。

5、负责培训县内民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

6、接受上级党校的业务指导。

7、完成上级交办的其他工作

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。（一）教学工作。中共南华县委党校坚持以教学为中心，坚持走“请进来”与“走出去”相结合的办学路子，注重发挥好干部教育主渠道作用。根据县干教委干部培训计划安排，结合实际制定并认真组织实施了《中共南华县委党校2017年度培训轮训教学工作计划》；健全完善和严格执行党校《学习制度》、《工作制度》、《教学工作制度》；认真执行《教师教学试讲制度》、《教学质量评估竞课制度》等相关教学管理制度。结合党的建设工作和全县经济社会发展实际，继续实施“请进来”与“走出去”相结合的成功办学路子，大力实施“走出去”战略，办学方式改革进一步深化。2017年，围绕党的十八届三中、四中、五中、六中全会、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，省第十次党代会、州第九次党代会、县第十三次党代会精神以及生态文明建设、道德讲堂、“两学一做”学习教育、党风廉政建设等内容，全年全校共开展专题试讲活动2次，教学研讨活动2次，共64人次教职工参加；深入县级有关部门、各乡镇、村委会（社区）、学校、医院开展宣讲活动，共外出宣讲72场次，参训学员达6531人次，全县乡镇和县级机关单位党员干部受训率达90%，实职科级领导干部100%参加培训。较好地发挥了全县宣讲主力军作用，把党的理论、路线、方针、政策送到基层，有效的促进了全县党员干部的理论武装工作。

（二）科研工作。坚持科研为教学服务、为县委县政府决策服务的要求，健全完善《科研激励机制》、《科研奖励办法》，认真执行《党校下基层调研制度》、《科研小组活动制度》，成立了政治党建、经济社会、文化生态三个科研小组，积极创造条件，鼓励教师立足全县经济社会发展和党的建设、党风廉政建设工作发展实际，带着问题深入基层、深入群众开展调查研究，加强学习研讨，切实提高科研工作能力。2017年，针对脱贫攻坚、人居环境改造、村集体经济、棚户区改造等重大社会热点难点问题开展专题集体调研3次，科研活动3次；认真执行《党校教师调研制度》，与县纪检监察学会、县社科联开展联合调研2次，撰写调研文章2篇，其中《南华县棚户区改造调查与思考》被收入《楚雄州第四届社会科学学术年会论文集》。健全完善《科研激励机制》、《科研奖励办法》，全年在省、州、县级刊物发表科研文章（含调研报告）60篇，其中，在省级刊物上发表理论文章5篇、州级刊物上发表理论文章35篇，县级刊物上发表理论文章20篇。《对南华县高原特色农业龙头企业的调研与思考》等被《云南农村经济》采用，《对南华县五网建设的调查与思考》、《南华县发展农村合作经济浅析》等被《彝州经济研究》、《楚雄社科论坛》等刊物采用。科研管理进一步规范化，科研工作再上新台阶。

（三）行政后勤工作。认真贯彻落实《中国共产党 党校工作条例》，全国、全省、全州，省州县党委关于进一步加强县级党校建设发展的《意见》和《实施意见》，积极争取县委、县人民政府关心、重视、支持党校发展。进一步健全完善了各项工作制度，严格执行党校公务接待、办公用品采购及管理等相关制度。按相关政策要求，公务用车参与了改革。

（四）服从、服务好上级的中心工作。抽调1名职工脱钩驻罗武庄羊成庄村委会参加脱贫攻坚工作队工作，并按相关要求拨付工作经费0.5万元。加大对扶贫联系点罗武庄乡三家村的扶贫联系工作力度，先后7次组织教职工深入扶贫联系点罗武庄乡三家村委会开展工作，多方筹措资金，为三家村委会解决了1万元工作经费，组织职工为贫困户捐款5900元，为三家村委会奚家、石头窝、四角田村集体活动场所建设筹措经费1万元。2017年，共投入扶贫工作经费4.07047万元，其中物资折款0.86047万元，力所能及地为贫困群众解决一定的实际困难。按要求选派工作人员参与棚户区改造包保工作。2017年，我校在三期棚户区改造工作中有7户包户任务，我校按棚改办的要求及时做好相关工作，挂包的7户均在期限内及时签订了相关协议，按时完成工作任务。

（五）整体异地新建项目情况。认真贯彻落实《中国共产党 党校工作条例》，全国县级党校工作座谈会议精神，《中共云南省委办公厅转发<省委组织部、省委党校关于加强县级党校建设发展的意见>的通知》（云办发[2012]24号）和《关于2013—2017年县级党校基础设施建设实施意见》（云校发〔2013〕4号），积极争取各级各部门支持，努力做好党校整体异地新建项目建设工作。按照州、县党委、政府的统一安排部署，党校整体异地新建建设项目于2015年11月29日统一举行开工仪式， 2015年12月21日施工队进场施工，2017年6月，通过了主体工程竣工验收，目前已完成主体建设工程以及综合楼及附楼阶梯教室、厨房餐厅装饰装修，正在进行设施设备的采购。

（六）多渠道加大教师培训力度，努力提升师资队伍素质。2017年，我校共选派2名教师赴中央党校参加“国家扶贫开发工作重点县、集中连片特困地区县党校师资培训班”，选派2名教师赴省委党校参加《云南省党校系统县级党校师资培训班》，1名教师赴省委党校参加参加《党的十九大精神》学习培训，7名教师到州委党校参加了《党的十九大精神》学习培训，通过培训，有力提高了教师的科研能力、教学水平以及综合素养，以适应新形势下学校培训工作的要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会党校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会党校2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会党校部门2017年度收入合计564.27万元。其中：财政拨款收入255.40万元，占总收入的45.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的XX%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入308.88万元，占总收入的54.73%。与上年对对比收入合计增加164.01%其中财政拨款收入增加20.18%，其他收入增加25218.03%，主要原因分析是人员工资增加、项目资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会部门2017年度支出合计269.46万元。其中：基本支出259.28万元，占总支出的96.22％；项目支出10.18万元，占总支出的3.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计减少400.34万元，减少59.77%,其中基本支出增加51.77万元，增长24.95%，主要原因是人员工资增加，项目支出减少452.11万元，减少97.78%，主要原因是项目建设进入附属工程建设及设备设施购置采购招标。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党南华县委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259.28万元。与上年对比增加51.77万元，增长24.95%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.11％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党南华县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.18万元。与上年对比年对比减少452.11万元，减少97.78%,主要原因是项目建设进入附属工程建设及设备设施购置采购招标。具体项目开支及开展工作情况，严格按工程进度付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出260.58万元,占本年支出合计的96.7%。与上年对比减少369.43万元，减少58.64%,主要原因分析:项目支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出250.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障中国共产党南华县委员会党校完成特定的行政工作任务或事业发展目标。人员经费合计247.63万元，其中工资福利支出217.37万元（基本工资68.27万元，津贴补贴65.88万元，资金10.33万元，其他社会保障缴费20.68万元，绩效工资26.78万元，机关事业单位基本养老保险25.42万元）；对个人和家族的补助30.25万元（退休费10.61万元，抚恤金2.96万元，住房公积金16.34万元）商品和服务支出2.78万元（办公费0.464万元，手续费0.007万元，水费0.017万元,电费0.11万元，邮电0.052万元，差旅费0.632万元，公务接待费0.134万元，工会经费1.362万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委党校部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.799万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.799万元，完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开源节流，压缩开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.36万元，下降31.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元，下降100%；公务接待费支出决算增减少1.03万元，下降88.79%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是开源节流，压缩开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.799万元，占99.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组X0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.799万元。其中：

国内接待费支出0.799万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党南华县委党校（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会党校部门2017年机关运行经费支出2.78万元，与上年对比减少1.09万元,减少28.17%主要原因分析是开源节流，压缩开支。部门机关运行经费主要用于办公费0.464万元，手续费0.007万元，水费0.017万元,电费0.11万元，邮电0.052万元，差旅费0.632万元，公务接待费0.134万元，工会经费1.362万元。

（二）国有资产占用情况

无

（三）政府采购支出情况

            无

（三）其他重要事项情况说明

            无

 （五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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