中共南华县委党校2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

中共南华县委党校2018年部门预算信息和“三公经费”预算情况信息公开

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

中共南华县委党校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）一、2018年部门主要职责及主要工作任务

根据《中国共产党 党校工作条例》规定，南华县委党校主要职责：一是按照县委干部教育委员会的规划，负责全县部分乡（科）级领导干部、乡科级副职领导干部、乡（镇）各村委会（居委会）书记（主任）、县直机关股所级干部、县内企事业单位有关领导干部的轮训、培训工作；二是负责对全县公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员；三是负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，开展基础理论研究以及对重大现实问题的研究；四是负责社会科学研究和决策咨询服务，对南华县经济建设和社会发展重大现实问题进行调查研究，为党委政府决策服务；五是负责培训县内民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策；六是接受上级党校的业务指导；七是完成上级交办的其他工作。

2018年主要工作任务一是按照县委干部教育委员会的规划，承担全县部分科级领导干部、县直机关股所级干部、村委会三职干部以及基层党员干部的轮训、培训工作。二是学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想以及中国特色社会主义理论体系，开展基础理论研究以及对重大现实问题的研究。三是宣讲好党的十九大精神和党的基本理论知识、中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话精神以及省州县各级党委全会精神，积极为实现全县经济社会持续健康发展作出应有的更大贡献。

2018年主要工作任务及目标是(一）继续争取上级对党校工作的重视。进一步贯彻落实好中央、省委和州委关于党校工作的一系列文件精神。按照“党建党校、党管党校、党用党校”的要求，进一步争取上级的重视、关心和支持，定期向各级领导汇报党校工作情况，研究解决党校发展中存在的困难和问题。抓好党校领导班子建设，为党校发展提供坚持的保障。

（二）继续强化科研的基础地位。继续落实《中共南华县委党校 南华县行政学校科研激励机制》，鼓励教师多出科研成果、多出能有效回答现实问题的科研成果；在保证数量的条件下，进一步巩固和提高科研水平和层次；整合科研力量，加大调查研究力度，着力撰写结合南华发展实际和破解南华发展难题的理论文章，彰显党校“思想库”作用，为提高教学工作的针对性奠定基础。

（三）坚定不移的实施人才强校战略，努力建设一支高素质的教职工队伍。加大投入，强化培训，积极为教师搭建“讲台”。继续组织教师参加有关培训，继续开展好岗位大练兵活动，通过情景模拟，提高教师驾驭课堂的能力；推广制作电化教学、研讨式教学，力求教师在教法更新上有新突破，不断提高专职教师队伍素质。加强学习培训，全面提高教职工队伍综合素质。

（四）进一步发挥好党校“阵地”“熔炉”作用。继续坚持“请进来、走出去”的办学思路，拓宽办学领域，拓展办学空间，与各级各部门进行广泛合作，加大对专业技术人员和企业经营管理人员的培训力度；继续建立教学专题库，为全县各级各部门开展培训提供“菜单”式服务，满足各单位的不同培训需求。重点宣讲好党的十九大精神和党的基本理论知识、中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话精神以及省州县各级党委全会精神，积极为实现全县经济社会持续健康发展作出应有的更大贡献。

（五）主动融入，积极参与上级的中心工作。按照上级的安排，积极参与上级各项重点工作，努力完成各项中心工作任务。

（二）机构设置情况

县委党校由4个内设股室组成（办公室、行政室、教研室、教务室）。

（三）重点工作概述一是按照县委干部教育委员会的规划，负责全县部分乡（科）级领导干部、乡科级副职领导干部、乡（镇）各村委会（居委会）书记（主任）、县直机关股所级干部、县内企事业单位有关领导干部的轮训、培训工作；二是负责对全县公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员；三是负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，开展基础理论研究以及对重大现实问题的研究；四是负责社会科学研究和决策咨询服务，对南华县经济建设和社会发展重大现实问题进行调查研究，为党委政府决策服务；五是负责培训县内民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策；六是接受上级党校的业务指导；七是完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2,590,495.07元，其中：一般公共预算2,590,495.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2,590,495.07元，其中:本年收入2,590,495.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,590,495.07元（本级财力2,590,495.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2,590,495.07元。本级财力安排支2,590,495.07元，其中，基本支出2,590,495.07元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2050802干部教育1,934,633.00元。

208社会保障和就业支出294,573.30元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出287,665.80元，2082702财政对工伤保险基金的补助6,907.50元。

210医疗卫生与计划生育支出195,508.77元，其中：2101102行政事业单位医疗136,631.61元，2101103公务员医疗补助58,877.16元。

221201住房公积金58,877.16元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出2,470,991.07元。（其中：基本工资681,948.00元，津贴补贴1,011,552.00元，奖金121,629.00元，机关事业单位基本养老保险缴287,665.80元，城镇职工基本医疗保险缴费129,449.61元，公务员医疗补助缴费58,877.16元，其他社会保障缴费14,089.50元，住房公积金165,780.00元）。

302商品和服务支出116,000.00元，（其中：办公费11,040.00元，手续费140元， 水费4,000.00元，电费6,200.00元，物业管理费3,620.00元， 差旅费26,000.00元， 培训费5,000.00元， 公务接待费8,000.00元， 工会经费14,000.00元， 其他交通费用38,000.00元）。

303对个人和家庭的补助3,504.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年增加改革性增资和综合绩效考核工资增加，增加了行政运行中的基本支出工资福利支出和商品服务支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我单位项目支出无预算，较2017年项目支出预算减少5万元。主要原因是2018年本级无财力预算项目经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加15元，原因是2018年预算编制、执行和决算等环节实施支出经济分类科目改革。2018年部门预算编制中基本支出和项目支出每一类资金，每个项目均编制到了支出经济分类。2017年在编制预算中仅只是基本支出分到支出经济分类。

中共南华县委党校

2018年2月9日