南华县妇联2019年度部门决算

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南华县妇联2019年度部门决算

目录

第一部分 县妇联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 县妇联概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导；

2、调查研究全县妇女和儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出建议；

3、指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；

4、指导全县各级妇联的宣传典论工作教育、引导广大妇女

树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益；

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务；

7、建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。增进友谊，加强合作；

8、完成县委、县政府交办的任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，县妇联认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕党政中心工作，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的工作职责，在提高妇女素质、推动妇女发展、促进社会和谐、团结引领全县妇女建功立业等方面下功夫，不断推动全县妇女儿童工作更上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县妇联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县妇联2019年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有行政人员5人。离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县妇联2019年度收入合计132.82万元。其中：财政拨款收入113.91万元，占总收入的85.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.91万元，占总收入的14.24%。与上年相比，总收入增加10.41万元，增幅8.50%。主要原因为人员调入增加。

二、支出决算情况说明

南华县妇联2019年度支出合计135.44万元。其中：基本支出103.42万元，占总支出的76.36％；项目支出32.02万元，占总支出的23.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少32.03万元，主要原因为2019年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县妇联机关机构正常运转的日常支出103.42万元。与上年对比增加36.23万元,主要原因为县妇联人员增加1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.93％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县妇联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.02万元。与上年对比减少68.26万元,主要原因为省州相关项目实施完毕不再继续实施。具体项目开支及开展工作情况：民族机动金0.64万元，主要开展彝绣培训工作；妇女儿童专项工作经费17.37万元，主要开展妇女儿童慰问帮扶相关工作；“贷免扶补”项目经费9.54万元，主要开展贷免扶补相关工作；财政惠普金融发展专项资金4.47万元，主要开展财政惠普金融发展相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出117.42万元,占本年支出合计的54.98%。与上年对比增加3.09万元,主要原因为人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出74.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.41%。主要用于机关和人员正常开支及财政拨款项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县妇联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.86万元，完成预算的215%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的215%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年接待省州调研公务活动比上年增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年2.55万元减少1.69万元，下降66.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1.69万元，下降66.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.86万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次397人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年上级部门到县妇联开展调研及检查相关工作发生的正常接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县妇联2019年机关运行经费支出2万元，与上年6.34万元对比减少4.34万元,主要原因为行政运行公用经费减少。部门机关运行经费主要用于日常购买办公用品、支付水费、电费、电话费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县妇联资产总额56.63万元，其中，流动资产32.90万元，固定资产23.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.98万元，其中固定资产增加0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232400171301111