南华县应急管理局2019年度部门决算

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南华县应急管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 应急局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 应急局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，南华县牢固树立以人为本理念，筑牢安全生产“红线意识”和“底线思维”，严防各类事故为目标，推进安全生产改革，有力促进了全县安全生产形势的持续稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县应急局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县应急局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员8人，主要是

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县应急局2019年度收入合计5286926.96元。其中：财政拨款收入3519196.96元，占总收入的67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1767730.00元，占总收入的33%。与上年对比，总收入增加2664086.21元，上升102%，主要原因是机构改革后，职能划转，项目增多，因此项目收入增加。

二、支出决算情况说明

县应急局2019年度支出合计4745501.25元。其中：基本支出2874670.96元，占总支出的61％；项目支出1870830.29元，占总支出的39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1886088.61元,主要原因是机构改革后，职能划转，人员增加，项目增多，因此人员经费和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县应急局局机关等机构正常运转的日常支出2874670.96元。与上年对比增加506580.80元，主要是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2019年用于保障县应急局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1870830.29元。与上年对比增加1379507.81元，主要是今年商品和服务支出有所增加，具体是防灾减灾救灾项目的进一步推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县应急局2019年度一般公共预算财政拨款支出3176285.34元，占本年支出合计的67%。与上年对比增加477838.69元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出3176285.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一是工资福利支出2779960.13元，其中基本工资593081.67元，津贴补贴1186163.33元，奖金397538元，养老保险241400.96元，基本医疗保险130392.61元，公务员医疗补助56700.68元，其他社会保缴费6019.88元，住房公积金168663.00元；二是用于商品服务支出276325.21元，其中办公费48662.42元，水费2011.00元，邮电费19460.35元，差旅费51488.62元，维修费5802.00元，会议费3970.00元，公务接待费28500.00元，劳务费65937.50元，工会经费19093.32元，公务用车运行维护费31400.00元；三是用于对个人和家庭的补助，其中生活补助120000.00元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县应急局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59900.00元，支出决算为59900.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31400.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为28500.00万元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1756.08元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加5897.92元，上升23%；公务接待费支出决算减少7654.00元，下降21%。2019年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约的成果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算31400.00元，占52%；公务接待费支出28500.00元，占48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出31400.00元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31400.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产监管执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28500.00元。其中：

国内接待费支出28500.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次646人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接国家、省州安全生产检查督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待

0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县应急局2019年机关运行经费支出1208698.42元，159000.00元，与上年对比增加1049698.42元,主要原因是机构改革后，职责职能增加，公用经费及项目经费随之增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县应急局资产总额1339318.21元，其中，流动资产1017771.62元，固定资产净值321546.59元（固定资产原值1220620.72元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少362362.10元，其中固定资产减少11598.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值11598.00元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5466800.00元，其中：政府采购货物支出120000.00元，占政府采购支出总额的2%；政府采购工程支出5346800.00，占政府采购支出总额的98%；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400934201111