南华县经济贸易和信息化局2018年 部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

南华县经济贸易和信息化局2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、州、县工业、商贸和信息化法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、商贸和信息产业发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、商贸和信息化产业发展专项规划和年度计划。

2、研究和协调推动全县工业、商贸和信息化产业发展，并协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、商贸和信息化企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、商贸、信息化产业运行调控方案，对全县工业、商贸和信息化工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3、贯彻落实国家和省州工业、商贸和信息化产业政策和投资导向；研究提出全县工业、商贸和信息化产业发展项目，按规定权限负责工业、商贸和信息化投资项目的申报、核准和备案。

4、承担全县工业、商贸和信息化行业管理职责，承担全县工业、商贸和信息化行业安全管理职责，统筹推进工业、商贸和信息化工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、煤炭、生物药业、食品加工业、商贸物流、黄金、电力、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能；组织协调重点物资运输和物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。

5、贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、商贸和信息化行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进信息化与工业化融合。

6、掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

7、贯彻执行国家有关乡镇企业法律、法规和政策，组织实施《乡镇企业法》相关配套政策措施，对全县乡镇企业进行宏观指导；组织乡镇企业统计工作，进行乡镇企业经济运行情况分析；依法对乡镇企业实施行业管理。

8、贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、商贸和信息产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。

9、指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、商贸和信息产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。

10、承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南华县经济贸易和信息化局内设12个股室，分别为办公室、政策法规股、经济运行统计股、能源交通股、煤矿安全生产监督管理股、发展规划与技术创新股、中小企业股、工业园区办公室、商贸市场股、外经贸发展股、信息产业股、机关党委办公室

（三）重点工作概述

南华县经济贸易和信息化局，为南华县人民政府组成部门，履行县人民政府宏观经济调控管理职能，主要工作任务是承担工业经济运行调节、行业规划、产业政策、区域协作、宏观指导多种所有制企业发展、推进技术进步、促进乡镇企业、中小企业、非公经济发展、重点产业及煤炭行业管理用生产经营信息化管理系统正常运行、指导国有企业管理和改革职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 24人，事业编制5人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入6,227,464.93元，其中：一般公共预算6,227,464.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 6,227,464.93元，其中:本年收入6,227,464.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,227,464.93元（本级财力6,227,464.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 6,227,464.93元。本级财力安排支出 6,227,464.93元，其中，基本支出6,227,464.93元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出4,895,268.00元（其中，商贸事务中行政运行支出4,806,268.00元，一般行政管理事务支出89,000.00元），社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出593,397.26元，医疗卫生与计划生育支出403,537.67元（其中，行政单位医疗支出281,262.60元，公务员医疗补助支出122,275.07元），住房保障支出中住房公积金支出335,262.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出6,227,464.93元（工资福利支出5,605,736.93元，商品和服务支出538,400.00元，对个人和家庭的补助83,328.00元），项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）预算收支增减变化情况说明

本年度因单位人员工资标准提高，基本支出预算有所增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

预算收支增减变化情况说明

本年度因单位人员工资标准提高，预算收支均有所增加。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排

本单位机关运行经费538,400.00元，主要用于机关运行中办公费、电费、邮电费、差旅费，公务接待费，工会经费，公务用车运行维护费和其他交通费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况

暂无此信息

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少 20,000.00元，下降40%，原因是因严格按中央八项规定减少公务接待；运行维护费减少50,000.00元，下降71.43%原因是大力压缩公务用车运行维护费。