南华县搬迁安置办公室2021年度部门决算

监督索引号53232400747401000

南华县搬迁安置办公室2021年度

部门决算

 

目录

 

第一部分  南华县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 南华县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南改发〔2019〕2号文件规定，县搬迁安置办主要职责是：负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。完成上级交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续抓好水库移民后期扶持工作。一是加快推进项目建设。2021年，县搬迁安置办组织实施的大中型水库移民后期扶持项目有2个，分别是：龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目。项目计划总投资220万元，其中：投入移民专项资金164万元，自筹资金56万元。项目于4月份启动实施，至目前，建设完成水窖40个已蓄水使用，产业发展种植杨梅36亩、樱桃108亩已完成全部栽种。龙川镇红土门村委会老红村美丽家园建设项目。项目计划总投资235万元，其中：投入移民专项资金176万元，自筹资金59万元。项目于4月份启动实施，至目前，防渗加固小坝塘2座、机耕路及灌溉沟渠等建设已完成；文化活动室及公共活动场地建设因原规划地点在第二次全国土地调查（即“二调”）时划定的基本农田保护地块，虽已协调有关部门在“三调”中调出，但由于在短期内“三调”成果尚未公布，一直无法报批建设，目前已变更设计并报请州搬迁安置办批复同意后实施，正在进行村庄基础设施提升改造，计划在12月底前建成投入使用；产业发展种植早熟蜜梅、软籽石榴11亩已完成全部栽种。2022年初步计划项目2个，计划总投资490万元，其中投入移民专项资金370万元，自筹或整合资金120万元，项目可行性研究报告和实施方案于2021年8月份完成编制，现已通过州级组织专家评审。二是认真做好“十四五”规划项目清单修改完善。根据州办有关工作要求，积极配合第三方认真开展大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作，深入乡镇及移民村组实地规划，初步列出项目清单，逐个项目深入研究分析，组织乡镇相关人员及项目村组移民群众多次修改完善项目清单。规划项目清单14个，计划总投资6970万元，其中：投入移民专项资金5105万元，自筹或整合资金1865万元。三是抓好移民后期扶持人口动态管理及直补资金发放工作。根据大中型水库移民后期扶持政策，全面核实移民后期扶持人口，完成按季度核定移民后期扶持人口增减四次，并按季度下达移民直补资金到乡镇兑付。截至2021年第四季度末，南华县共有移民群众381户、970人（比2020年第四季度末基础上减少7人），2021年内无新增移民，累计下达移民直补资金58.33万元，做到直补资金严格监管，按时足额发放。四是持续巩固脱贫成效。加强组织领导，强化落实责任，认真履行单位职责，持续抓好脱贫攻坚挂包帮扶和移民后期扶持各项工作，不断巩固提升移民脱贫攻坚工作成效，着力改善移民生产生活条件，促进移民群众增收致富，全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2.认真做好水利工程移民搬迁安置工作。目前我县在建的水库工程移民搬迁安置项目有小箐河水库工程建设项目1个。小箐河水库工程建设征地涉及龙川、沙桥及五街3个乡镇8个村委会18个村民小组，永久征地1316.57亩，临时占地514.87亩，涉及移民安置137人，征地移民补偿总投资概算7183.04 万元。为保证水库工程建设和移民安置工作的连续性，县人民政府于2021年5月7日成立了南华县小箐河水库工程移民搬迁安置工作领导小组及指挥部，下设领导小组及指挥部办公室在县搬迁安置办，从涉及乡镇和县级有关部门抽调相关人员组建办公室及各工作组，由县搬迁安置办牵头全面启动移民搬迁安置工作。5月份邀请项目设计单位楚雄欣源水利电力勘察设计有限公司技术人员到县搬迁安置办开展移民搬迁安置相关技术及业务培训，组织召开了沙桥镇金竹林村委会何家湾小组移民搬迁安置工作启动及政策培训会议。6月份对何家湾小组移民搬迁安置人口情况进行了再次核实，2017年2月原规划上报移民搬迁安置人口共20户89人（包含自然增加2人），实际人口为20户87人。经再次入户调查核实，至2021年6月28日止，移民搬迁安置人口为22户98人，增加2户11人。原规划搬迁安置点选址在龙川镇徐营村委会上河坝小组，审批林业用地125.418亩（2018年5月29日得到国家林草局批准，林地审批同意书有效期2年，因未申请延期已自动失效）。经县自然资源局实地核查认定，原规划选址上河坝安置点87.6%与基本农田重叠，不能用于移民安置点建设。2021年10月，国务院自然资源部公布三调结果，经县自然资源部门在内部系统查看，上河坝安置点基本农田已调为其他林业用地，为考虑方便群众就医、就学、就市以及避免安置点规划设计费重复投入，目前拟选安置点仍然在原规划点上河坝小组。县搬迁安置办先后3次组织沙桥镇金竹林委会部分村组干部及河家湾小组搬迁移民群众代表到该地块进行实地查看，并组织移民群众到楚雄移民新村参观学习，对22户搬迁户进行了入户或电话征求意见，但涉迁户目前同意到原选定安置点上河坝安置的仍然较少，多数仍不同意或持观望态度。经再次入户调查核实，目前搬迁安置人口增加至22户98人，以人均2亩水田计算，共需水田196亩，安置点建设用地14亩（包含配套道路、活动广场、活动室、厕所、绿化和养殖区用地等），减去原来所征面积125.418亩，还需征用土地71亩，按林地改造为水田10%比例折算，至少需再征84亩。在安置点民房建设方面，按有关政策规定要求，城市规划区外，人均占地面积不得超过30平方米，一户最多不得超过150 平方米，移民安置按人均用地100 平方米控制，居民住宅A户型按150 平方米控制，B户型按120 平方米控制。目前安置点建设即将完成征用地块林木采伐，待小箐河水库工程管理局完成征地相关手续移交后，即将进行安置点规划设计变更相关工作，启动旱改田施工及安置点建设，签订移民搬迁安置协议。

3.认真做好2020年度移民扶持基金绩效管理。认真执行《楚雄州大中型水库移民扶持基金绩效管理实施细则（试行）》，切实加强对项目、资金的监管。根据省州搬迁安置办关于开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和移民扶持基金绩效评价的有关工作要求，认真开展了2020年度大中型水库移民扶持基金绩效自评工作，配合云南省移民开发技术服务中心完成了南华县2006-2020年大中型水库移民后期扶持实施情况监测评估。通过对绩效评价和监测评估成果的运用，进一步规范了我县水库移民后期扶持有关规划计划及项目实施、人口核定登记及动态管理、直补资金的发放、后期扶持资金的管理使用、财务会计等工作，更好地发挥了扶持项目和资金的效益，移民生产生活条件不断得到改善。

4.扎实抓好移民信访维稳工作。高度重视库区和移民安置区的稳定工作，创新实行“条块结合、属地为主”的工作机制，划分信访维稳管理网格，实行全办干部职工、涉及移民安置乡镇及村组移民干部包村包组包户，形成工作落实“责任网”，以网格化管理推进水库移民信访维稳工作。继续绷紧神经、高度关注，认真对待、主动作为，不断加大移民政策法规宣传力度，认真做好移民群众来信来访和矛盾纠纷排查化解工作，积极开展“平安库区”创建，确保移民搬迁安置信访维稳工作持续稳中向好。2021年来未发生移民群众群体性事件，未发生水库移民到昆、进京越级上访、信访事件，库区和移民安置区社会持续和谐稳定。

5.认真做好疫情防控、爱国卫生专项行动及省级文明城市、国家卫生县城创建等工作。按照全县疫情防控工作“十包十保”的有关要求，认真落实疫情防控工作包保责任，抓实常态化疫情防控，协助挂包村扎实开展疫情防控工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康。扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，认真落实单位责任区域东蒲海网格区爱国卫生专项行动责任制，抓好“五包责任”落实。大力倡导健康文明新风尚，结合单位实际，强化责任落实，积极推进省级文明城市、国家卫生县城创建工作。以党史学习教育为契机，以“我为群众办实事”为载体，扛起责任，统筹抓实疫情防控、爱国卫生专项行动及省级文明城市、国家卫生县城创建等工作，常抓不懈、久久为功，持续增强群众的获得感、幸福感、安全感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，名称：南华县搬迁安置办公室，其他事业单位0个。内设综合股、财务股、搬迁安置股、后期扶持股、政策法规股5个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 我单位为县人民政府直属正科级公益一类事业单位，由1个财政拨款事业单位组成，一级预算单位1个，名称：南华县搬迁安置办公室。截止2021年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有事业人员7人，离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县搬迁安置办公室2021年度收入合计531.09万元。其中：财政拨款收入530.59万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.09%。与上年对比收入增加259.45万元，增幅95.51%，其中：上年度一般公共预算财政拨款 126.44万元，政府性基金预算财政拨款142.2万元，其他收入3万元。主要原因是：项目增加，工程项目拨款多。 

二、支出决算情况说明

南华县搬迁安置办公室2021年度支出合计384.19万元。其中：基本支出104.09万元，占总支出的27.09％；项目支出280.10万元，占总支出的72.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加132.55万元，增幅52.68%，原因是项目增加，工程项目拨款多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县搬迁安置办公室正常运转的日常支出104.09万元。与上年对比基本支出增加24.15万元，增幅 30.02%，增加的主要原因为上年度人员工资从五月份开始发放，同时在职人员正常工资调整，人员工资福利支出相应增加。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.59万元，占基本支出的96.64%。办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费3.5万元，占基本支出的3.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280.10万元。与上年对比项目支出增加108.9万元，增幅38.88%，增加的主要原因是新增大中型水库移民后期扶持项目2个，分别是：龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目，项目计划总投资220万元；龙川镇红土门村委会老红村美丽家园建设项目，项目计划总投资235万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出108.39万元,占本年支出合计的28.21%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少18.05万元，减幅14.28%，主要原因分析是部分项目资金列入政府性基金核算。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位人员经费及公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.12万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。其中：事业单位医疗 5.88万元，公务员医疗补助 2.51万元，均用于我单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及工伤保险等支出 。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出82.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。其中住房公积金支出7.59万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初预算错误，未预算公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.3万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与去年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因年初预算有误，未预算公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。因我单位性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费为3.5万元，与上年支出3.4万元相比，增加0.1万元，增幅2.86%，主要原因是人员增加，办公费、差旅费等运行经费有所增长。公用经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县搬迁安置办公室资产总额185.48万元，其中，流动资产181.63万元，固定资产3.85万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138.27万元，其中固定资产增加2.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	185.48	181.63	3.85	0	0.00	0	3.85	0	0	0	0

 

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门在日常的工作中重视单位的财务管理工作，严格遵守国家的法律法规和各项规章制度。每年均按财政部门的要求，及时做好一年一度的财政决算工作。重视决算公开工作，每年决算公开，本部门都根据财政部门的批复决算，在云南省财政厅预决算公开监督网站和本单位门户网站进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

五、项目支出：指用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

八、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

监督索引号53232400747401111