南华县搬迁安置办公室2022年度部门决算

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 南华县搬迁安置办公室2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。完成上级交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续抓好水库移民后期扶持工作。一是加快推进项目建设。2022年，县搬迁安置办组织实施的大中型水库移民后期扶持项目有1个：南华县沙桥镇田心村委会移民村组产业发展高标准农田建设（小型农田水利工程配套建设）项目工程。该项目规划对朱家屯小组新建闸坝进行加固，主要为塘坝进水口及溢洪道沉淀池、坝体加固，对朱家屯小组新建灌溉管网、朱家屯小组和毛板桥小组土地整治、毛板桥小组新建机耕路建设等。具体为移民村组产业发展高标准农田配套建设约为235亩，包括小坝塘加固1座，修建机耕道路1175.59米，机耕桥2座，土地平整235.1亩及配套灌溉沟渠等产业发展配套基础设施建设。

2.扎实抓好移民信访维稳工作。高度重视库区和移民安置区的稳定工作，创新实行“条块结合、属地为主”的工作机制，划分信访维稳管理网格，实行全办干部职工、涉及移民安置乡镇及村组移民干部包村包组包户，形成工作落实“责任网”，以网格化管理推进水库移民信访维稳工作。继续绷紧神经、高度关注，认真对待、主动作为，不断加大移民政策法规宣传力度，认真做好移民群众来信来访和矛盾纠纷排查化解工作，积极开展“平安库区”创建，确保移民搬迁安置信访维稳工作持续稳中向好。2022年来未发生移民群众群体性事件，未发生水库移民到昆、进京越级上访、信访事件，库区和移民安置区社会持续和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：后期扶持股、财务和稽查审计股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.南华县搬迁安置办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

南华县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县搬迁安置办公室2022年度收入合计5,843,996.80元。其中：财政拨款收入5,743,996.80元，占总收入的98.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入100,000.00元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计增加533,064.74元，增长10.04%。其中：财政拨款收入增加438,064.74元，增长8.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增长0元，增长0%；经营收入增长0元，增长0%；附属单位上缴收入增长0元，增长0%；其他收入增加95,000.00元，增长1900.00%。增加的原因是2022年项目增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县搬迁安置办公室2022年度支出合计6,947,436.68元。其中：基本支出871,996.80元，占总支出的12.55％；项目支出6,075,439.88元，占总支出的87.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,105,509.22元，增长80.83%。其中：基本支出减少168,935.26元，下降16.23%；项目支出增加3,274,444.48元，增长116.90%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出合计增加原因是项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县搬迁安置办公室正常运转的日常支出871,996.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出817,954.01元，占基本支出的93.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,042.79元，占基本支出的6.20％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,075,439.88元。其中：基本建设类项目支出0元，非基本建设类项目支出6,075,439.88元。具体项目开支及开展工作情况：用于移民补助支出578,350.00元；沙桥镇田心村委会建设高标准农田项目支出3,590,952.49元；龙川镇罗家屯社区瓦窑村居民小组樱桃、杨梅种植产业项目支出513,959.75元；龙川镇红土门村委会老红村村民小组美丽家园移民新村建设项目支出744,020.00元；县级党支部拨入党员培训支出5,000.00元；移民维稳经费支出643,157.64元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出6,942,436.68元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加3，100，509.22元，增长80.70%,增长的原因是项目增加，相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3,838,447.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出86,137.92元，移民补助578,350.00元，基础设施建设和经济发展3,173,959.75元；

2．卫生健康（类）支出63,744.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于事业单位医疗44,555.70元，公务员医疗补助19,189.20元；

3. 城乡社区（类）支出657,169.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于行政运行657,169.98元，一般行政管理事务5,000.00元；

4. 农林水（类）支出2,318,130.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.39%。主要用于基础设施建设和经济发展744,020.00元，其他大中型水库库区基金支出1,574,110.13元；

5. 住房保障（类）支出64,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，主要用于住房公积金64,944.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,000.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年单位项目增加，接待任务加重，所以接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民维稳工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出54,042.79元，与上年对比，增加54,042.79元，增长100%,增长的主要原因是2022年单位工作任务加重，所以机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于一般公用经费，其中：办公费4,600.00元，水费523.90元，电费3,519.49元，邮电费4,181.40元，差旅费15,818.00元，公务接待费3,000.00元，工会经费8,900.00元，其他交通费用13,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县搬迁安置办公室资产总额840,050.85元，其中，流动资产737,175.85元，固定资产102,875.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,020,585.48元，其中固定资产增加58,525元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，南华县搬迁安置办公室政府采购支出总额51,848.00元，其中：政府采购货物支出51,848.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53232400747401111