南华县搬迁安置办公室2023年度部门决算

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南华县搬迁安置办公室部门2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南改发〔2019〕2号文件规定，县搬迁安置办主要职责是：负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。完成上级交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.细化工作措施，强力推进项目建设。一是提高政治站位。充分认识抓好移民后期扶持项目工作是做好移民搬迁安置工作的重要抓手，是切实改善移民生活生产条件的重要措施，切实增强争取和实施后扶项目的紧迫感和责任感，将其作为移民搬迁安置部门深入推进作风革命、效能革命重要抓手，作为落实“三个大抓”和转变作风的具体体现。二是抓好项目前期工作。及时深入了解移民群众意愿要求，实地查看项目建设可行性，立足当地实际和移民群众意愿，充分征求相关部门意见，做好项目规划论证等前期基础性工作，确保项目符合上级政策，能落地实施。共深入移民村组调研规划项目18次，规划上报2024年项目10个，总投资3211.20万元，其中：移民专项资金2669万元。目前，共争取2024年后扶项目2个，投入移民后期扶持专项资金2030万元。已完成可研报告的编制及评审。三是抓好项目建设。严格执行后扶项目管理规定，规范落实项目设计变更程序，实行项目“五制”管理，建立完善项目档案资料，加强项目实施事前、事中、事后管理。2023年争取沙桥镇田心村委会毛板桥小组美丽家园·移民新村建设项目1个，总投资1350万元，其中：移民专项资金955.99万元，工程于3月31日启动建设，至目前已完成工程总量的60%，预计2024年春节前可完成主体工程建设。投入18.445万元在龙川镇白衣村委会段家小组建设三面光沟1100m，投入11.6万元为龙川镇徐营片区移民村组人居环境提升整治，2个项目均通过了县级验收并投入使用。四是强化项目资金管理。认真贯彻落实《云南省大中型水库移民后期扶持资金管理暂行办法》，加强对后期扶持资金管理办法和财经纪律法规等知识的学习，规范资金管理使用，扎实开展“三清三改”、“小切口”整治民生领域问题专项行动、“三资”提级监督等工作，确保资金安全高效。

2.严肃工作纪律，及时发放直补资金。按照惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理工作要求，我办将其作为“作风革命、效能革命”的重要内容，采取完善机制、强化宣传、夯实工作基础、加强协作配合等多种措施，于3月30日前全县2023年度952人水库移民直补资金57.195万元通过“一卡通”全部发放完毕。

3.勇于担当作为，全力推进移民搬迁。一是提高责任意识。充分认识小箐河水库移民搬迁安置工作的重要性，将其作为重要任务，摆在搬迁安置工作重中之重抓紧抓好。二是强化统筹协调。压实工作责任，充分发挥移民搬迁安置各方力量，牢固树立“一盘棋”思想，齐心协力，统筹推进，督促乡镇落实干部包保责任制，全力推进移民搬迁安置工作。上半年，共组织召开协调推进会议、现场办公会10场次，深入搬迁安置点、移民户走访调研52场次。三是强化政策宣传。通过召开移民户长会议、入户走访宣传、发放政策文件资料、公示公告、干部包保等方式，加大搬迁安置政策宣传力度，让广大移民搬迁安置户充分理解搬迁安置政策的精神实质，消除搬迁群众“故土难离”思想，逐步从“让我搬”到“我要搬”转变，充分调动搬迁群众的积极性和主动性。广泛宣传搬迁安置条例、治安管理条例、信访工作条例等法律法规，加强移民法制教育，正确引导广大移民以理性合法方式表达利益诉求，做到依法依规，按政策办事。四是强化日常管理。通过加强政策学习、工作调研调度会商和督促检查，及时有效解决工作中存在的问题，有序推进搬迁和安置各项工作顺利进行。目前，涉及小箐河水库建设移民搬迁安置人口为22户100人，已签订搬迁安置协议22户，完成了搬迁安置点宅基地分配并启动移民搬迁安置点房屋建设，目前22户搬迁户已全部完成住房主体工程建设，正在进行室内装修及外墙粉刷，公共配套实施已启动公厕建设。

4.强化宗旨意识，维护社会和谐稳定。一是制定和完善移民信访维稳应急预案，明确信访维稳责任人，严格落实领导接访、网格化包保工作制度，落实好移民信访矛盾纠纷排查、研判、预警、应策和化解调处工作机制。二是开展矛盾纠纷排查专项行动，切实把不稳定因素化解在基层，消除在萌芽状态。三是开展矛盾纠纷化解专项行动。做好政策宣讲、思想疏导、协商化解矛盾工作。四是多渠道强化宣传，加强对移民群众进行思想政治教育，主动支持国家建设。五是转变作风。变 “坐门等访”为 “出门下访”。1-10，共接待来信来访9件17人次，全部进行答复和化解落实，未发生重复访和越级上访、信访事件，库区和移民安置区社会持续和谐稳定。

5.强化政治意识，围绕中心服务大局。一是切实提高政治站位。坚持班子成员带头，以上率下，充分发挥“头雁效应”，认真当好“施工队长”，把抓落实作为开展工作的主要方式，把解决问题作为推动工作落实的重要标准，带头转作风、提效能、促发展，围绕移民群众关注的热点、难点、堵点和痛点，主动到项目建设一线、招商引资一线、产业发展一线、矛盾纠纷排查调处一线开展调研，进行现场办公，现场分析研究解决问题。今年以来，主要领导深入一线现场办公7次，接待群众来访9次,深入基层调研62日。二是转变作风狠抓落实。在项目争取、项目建设、移民搬迁安置等各项工作落实中，始终保持“开局就是决战，起跑就要加速”的精神状态，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，以“等不起、慢不起、拖不起”的紧迫感，认真践行“三法三化”要求，着力形成“紧起来、动起来、干起来”的浓厚氛围，为推动南华移民搬迁安置工作再上新台阶提供坚强作风保障。三是“破冰塑形”激发干部干事创业活力。建立南华县搬迁安置办公室党支部“破冰塑形”工程重点任务项目清单，紧扣“十四五”规划，围绕“专业化专门化精细化”的目标，坚持“缺什么补什么”的原则，加强移民后期扶持、移民搬迁安置、财务管理、文秘等相关业务知识学习培训。坚持每周一工作例会，及时对上周工作落实情况进行通报，对存在问题进行分析研究解决，对本周工作进行汇报，理清工作思路，提高工作效能，破除思想固态。在“干在实处、走在前列”大比拼考核服务优化主责单位序列中第一、二、三季度均进入优良等次。四是抓好创文创卫工作。认真落实网格责任单位各项工作措施，确保网格区顺利通过各级检查督察、复查、考核。五是组织干部深入联系村开展“挂包帮、转走访”、助农促春耕等工作，制定帮扶措施，落实好帮扶责任，为联系村争取项目资金10万元用于活动室场地硬化建设，干部职工为联系点困难户捐款，开展扶贫消费，力所能及帮助联系村、联系户解决困难问题。六是扎实开展招商引资。共开展招商项目洽谈6次，外出招商2次，请进来4次，引进企业1家，完成年初县级下达的招商引资任务。

6.加强党的建设，落实管党治党责任。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决贯彻执行党的路线方针政策和党中央的重大决策部署及省州县党委政府工作要求。二是全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，切实担起全面从严治党政治责任，加强对搬迁安置办党风廉政建设工作的组织领导，坚持将党风廉政建设与水库移民搬迁安置工作同谋划、同部署、同推进、同落实。三是强化党内监督。认真贯彻《中国共产党党内监督条例》、《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，主要领导带头执行相关规定，并加强对班子成员和党员干部“八小时以外”活动监督管理，不断加强党内监督，强化权力运行制约和监督。四是严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，带头落实领导干部双重组织生活制度，党员领导班子成员均以普通党员身份参加支部主题党日、“三会一课”、党员积分，严肃了党内政治生活。五是抓好各类问题整改。做好党建、党风廉政建设、审计、巡察、监督检查等反馈问题整改，针对反馈问题进行逐一分析研究，制定整改方案、明确整改措施和时限，进行了销号整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：搬迁安置和后期服持股、财务和稽察审计股两个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：南华县搬迁安置办公室，其他事业单位0个。

纳入南华县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县搬迁安置办公室2023年度收入合计7,198,036.01元。其中：财政拨款收入7,198,036.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,354,039.21元，增长23.17%。其中：财政拨款收入增加1,354,039.21元，增长23.17%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的原因是2023年项目增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县搬迁安置办公室2023年度支出合计7,763,600.73元。其中：基本支出632,640.17元，占总支出的8.15％；项目支出7,130,960.56元，占总支出的93.05％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加816,164.05元，增长11.75%。其中：基本支出减少239,356.63元，下降27.45%；项目支出增加1,055,520.68元，增长17.37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出合计增加原因是项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县搬迁安置办公室正常运转的日常支出632,640.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出580,146.49元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,493.68元，占基本支出的8.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县搬迁安置办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,030,960.56元。其中：基本建设类项目支出0元，非基本建设类项目支出7,030,960.56元。具体项目开支及开展工作情况：移民补助支出763,150.00元，基础设施建设和经济发展支出3,670,186.00元，其他大中型水库库区基金支出2,597,624.56元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出732640.17元,占本年支出合计的9.44%。与上年871996.80元相比减少139356.63元，下降15.98%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出59839.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于养老保险、工伤保险。

9.卫生健康（类）支出34078.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出592053.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%，主要是人员经费支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出46669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,994.00元，完成年初预算的99.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,994.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.80%，具体是国内接待费支出决算2,994.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为2,994.00元，完成年初预算的99.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,994.00元，完成年初预算的99.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算年度单位严控支出,公务接待费压缩支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.00元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少6.00元，下降0.2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是决算年度单位严控支出,公务接待费压缩支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。用于移民维稳工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出52,493.68元，比上年增加645.68元，增长1.23%，主要用于单位日常工作经费开支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县搬迁安置办公室资产总额221,143.48元，其中，流动资产145,688.52元，固定资产75,454.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少615,091.74元，其中固定资产减少12,912.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53232400747401111