监督索引号53232400747301000
南华县投资促进局部门2021年度部门决算
目录
第一部分 南华县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分南华县投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据南编发[2017]15号文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻执行中央、省、州、县党委、政府关于招商引资、投资服务的方针、政策。拟定全县招商引资的相关措施，负责编制全县招商引资的中、长期规划；汇总编制全县年度招商引资责任目标计划。
2、负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜。
3、会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作。
4、负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。
5、负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。
6、负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促。
7、负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。
8、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
拟定全县招商引资的相关措施；负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作；负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促；负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。
2021年主要工作任务及目标是：负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：南华县投资促进局。
内设三个股室：办公室、招商引资股、投资统计股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县投资促进局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员5人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县投资促进局2021年度收入合计207.82万元。其中：财政拨款收入206.32万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.5万元，占总收入的0.72%。与上年对比收入减少36.89万元，减幅15.07%，其中：一般公共预算财政拨款较上年减少83.92万元，减幅3.91%；其他收入较上年减少28.5万元，减幅95%。主要原因是：人员减少和招商引资工作经费减少，导致一般公共预算财政拨款减少。地方财政补助招商引资经费，因地方政府安排招商任务变化而正常减少。
二、支出决算情况说明
南华县投资促进局2021年度支出合计218.41万元。其中：基本支出144.14万元，占总支出的65.7％；项目支出74.26万元，占总支出的34.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加26.43万元，增幅13.77%，其中基本支出增幅7%，项目支出增幅5.85%。基本支出主要原因是：2021年人员各种保险调增，人员经费开支与去年有所增加；招商引资项目工作经费增加主要原因是：招商任务重、对接客户多、客商接待量大，接待费、项目策划包装制作费、宣传费、招商网上推介费、会议费等招商活动各项经费支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障南华县投资促进局正常运转的日常支出144.14万元。与上年对比基本支出增加9.43 万元，增幅7%，增加的主要原因为在职人员正常工资调整及行政人员公务交通补贴增加，人员工资福利支出相应增加。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.2万元，占基本支出的93.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.94万元，占基本支出的6.22%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障南华县投资促进局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.26万元。与上年对比项目支出增加17万元，增幅29.69%，增加的主要原因是招商任务重、对接客户多、客商接待量大，接待费、项目策划包装制作费、宣传费、招商网上推介费、会议费等招商活动各项经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况是：项目开支主要用于客商接待费、项目策划包装制作费、宣传费、招商网上推介费、会议费等招商活动各项经费支出;工作情况2021年州下达我县招商引资工作任务134.55亿元，据统计：1至12月，全县共计州外到位资金146.8亿元，同比增幅25.6%，完成全年任务占比109.1%。其中：省外到位资金100.5亿元，增长27.1%，完成全年目标进度110.5%，产业到位资金108.4亿元，产业占比73.8%（州级下达目标任务产业占比达62%）。全县新开工招商引资项目98个，累计在库招商引资项目120个（在建35个，完成85个），协议总投资额226.1亿元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出203.18万元,占本年支出合计的93.03%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加28.47万元，增幅16.3%，,主要原因分析是由于2021年人员各种保险调增，人员经费开支与去年有所增加，招商任务重、对接客户多、客商接待量大，接待费、项目策划包装制作费、宣传费、招商网上推介费、会议费等招商活动各项经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出145.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.45%。主要用于我单位人员经费及公用经费支出；全县招商引资工作支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出18.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出18.64 万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出10.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。其中：行政单位医疗2.03万元，事业单位医疗5.34万元，公务员医疗补助2.98万元，均用于我单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及失业保险、工伤保险等支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%，主要用于发展我县“绿色食品牌”的招商引资各类支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出9.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。其中住房公积金支出9.03万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.44万元，支出决算为22.44万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为18.70万元，完成预算的100%。南华县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数22.44万元，支出决算数22.44万元，决算数与预算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，预算数0.00万元，决算数与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算3.74万元，预算数3.74万元，决算数与预算数一致；公务接待费支出决算数18.70万元，预算18.70万元，决算数与预算数一致。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020减少8.47万元，下降27.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与去年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.26万元，下降15.60%；公务接待费支出决算减少7.21万元，下降27.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受疫情影响，使用公车出行和开展公务接待活动也有所减少；二是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；三是倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.74万元，占16.67%；公务接待费支出18.70万元，占83.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.74万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。用于组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出18.70万元。其中：
国内接待费支出18.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待545批次（其中：外事接待0批次），接待人次2720人（其中：外事接待人次0人）。用于外地客商来我县考察项目、洽谈招商引资项目发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县投资促进局2021年机关运行经费支出5.46万元，与上年度支出3.5万元相比，增加0.56万元，增幅56%，主要原因是人员增加，办公费、差旅费等机关运行经费有所增长。机关运行经费主要是指为保障各单位运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，南华县投资促进局资产总额100.73万元，其中，流动资产49.97万元，固定资产50.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.3万元，其中固定资产增加1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
合计 |
1 |
100.73 |
49.97 |
50.76 |
0 |
21.69 |
0 |
29.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本部门在日常的工作中重视单位的财务管理工作，严格遵守国家的法律法规和各项规章制度。每年均按财政部门的要求，及时做好一年一度的财政决算工作。重视决算公开工作，每年决算公开，本部门都根据财政部门的批复决算，在云南省财政厅预决算公开监督网站和本单位门户网站进行公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
五、项目支出：指用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
八、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53232400747301111
滇公网安备53232402000313号 
