南华县投资促进局2023年预算公开

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南华县投资促进局2023年预算公开

南华县投资促进局2023年预算公开目录

第一部分南华县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县投资促进局的主要职责是：

（一）负责发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传。

（二）负责招商引资项目的协调推进。

（三）为重大招商引资项目提供全程服务。

（四）受理并协调处理投资企业投诉。

（五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商引资股、投资统计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

拟定全县招商引资的相关措施；负责组织和承办县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介南华县投资环境；协调组织县级各单位和各乡镇以及企业开展国内外招商引资的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外招商引资活动的相关事宜；会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责督促已审批项目资金的到位工作；负责全县招商引资网络的建设、健全完善和维护工作，开展网络招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责外来投资企业的认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及州相关扶持政策的意见建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和督促；负责指导、督促、检查全县年度招商引资任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖惩事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入131.17万元，其中：一般公共预算131.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年176.16万元对比减少44.99万元下降25.54%，主要原因是厉行节约压缩各类经费支出和我局在职人员减少，支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入131.17万元，其中：本年收入131.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.17万元（本级财力131.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年176.16万元对比减少44.99万元下降25.54%，主要原因是厉行节约压缩各类经费支出和我局在职人员减少，支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出131.17万元。财政拨款安排支出131.17万元，其中：基本支出101.17万元，与上年146.16万元对比减少44.99万元下降30.78%，主要原因分析厉行节约压缩各类经费支出和我局在职人员减少，支出相应减少；项目支出30万元，与上年30万对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。2010301行政运行预算支出77.94万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等)；2011308招商引资预算支出30万元，主要用于办公费、印刷费、电费、会议费、委托业务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算支出9.16万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗预算支出4.26万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助预算支出1.89万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗预算支出0.46万元，主要用于单位在职人员大病保险缴费和工伤保险支出； 2210201住房公积金预算支出7.46万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出101.17万元，其中：30101基本工资：23.54万元，30102津贴补贴：27.93万元，30103奖金：16.85万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.16万元，30110职工基本医疗保险缴费：4.26万元，30111公务员医疗补助缴费：1.89万元，30112其他社会保障缴费：0.46万元，30113住房公积金：7.46万元，30201办公费：1.1万元，30205水费：0.1万元，30206电费：0.1万元，30211差旅费：0.1万元，30217公务接待费：0.1万元，30228工会经费：1.2万元，30231公务用车运行维护费：2万元，30239其他交通费用：4.92万元。

项目支出30万元，其中：30201办公费：6.89万元，30202印刷费：1万元，30206电费：0.1万元，30211差旅费：4.01万元，30215会议费：0.5万元，30217公务接待费：6万元，30226劳务费：5万元，30227委托业务费：5万元，30231公务用车运行维护费：0.5万元，31002办公设备购置：1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3.481万元，其中：政府采购货物预算3.481万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.6万元，较上年减少0.1万元，下降1.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县投资促进局2023年公务接待费预算为6.1万元，较上年减少0.1万元，下降1.15%，国内公务接待批次为90次，共计接待：530人次。

减少原因：厉行节约压缩公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况是：完成省、州、县下达招商引资工作目标，引进州外到位资金增长15%以上；引进省外到位资金增长15%以上；引进产业到位资金比重达62%以上；实际利用外资200万美元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县投资促进局2023年机关运行经费安排4.7万元，与上年对比增加4.7万元，主要原因是2022年我部门无机关运行经费，机构改革后，我部门属于参照公务员法管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县投资促进局资产总额14.71万元，其中，流动资产11.33万元，固定资产3.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.66万元，其中固定资产减少2.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值9.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400747300111