南华县政务服务管理局2023年预算公开

南华县政务服务管理局2023年预算公开

南华县政务服务管理局2023年预算公开目录

第一部分 南华县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县政务服务管理局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县政务服务管理局为县正科级政府工作部门，加挂南华县行政审批局、南华县公共资源交易管理局牌子，南华县政务服务管理局贯彻落实中央、省、州及县委、县政府关于深化“放管服”改革优化营商环境重要决策部署，扎实推进政务服务各项工作开展，着力打造“办事不求人、审批不见面、只进一扇门、最多跑一次”的政务服务环境，着力提升全县政务服务水平。根据《中共南华县委办公室南华县人民政府办公室关于印发<南华县政务服务管理局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》，南华县政务服务管理局主要职责是：

1、贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规；制定政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题；负责全县政务服务体系建设的协调和指导；负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导；完成政府自身建设日常工作。

2、负责全县行政审批制度改革的推进工作，组织对县级各部门承接的行政许可事项及时进行调整。

3、组织县级部门集中开展行政审批和公共服务；负责对县级行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督。

4、承担县级各单位因相对集中行政许可权改革工作划入的行政许可事项的办理及审批流程、审批材料的梳理、优化、精简工作。

5、负责县人民政府政务服务中心的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施；指导进入县政务服务中心的部门窗口开展规范、高效、优质的服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

6、负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7、负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

8、统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理；负责全县在线政务服务平台建设管理和电子政务管理，推进“互联网+政务服务”工作。

9、负责为招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

10、规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理；规范进驻中介超市的中介机构执行行为；承担中介超市日常监督管理。

11、受理公民、法人或其他组织对县公共资源交易中心、县行政审批服务中心、县人民政府政务服务中心的投诉、举报并及时处理。

12、领导、管理县公共资源交易中心。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事财务股、政务服务管理股、行政审批改革及政策法规股、投资服务股、市场服务股、社会事务股、电子政务规划管理股，同时加挂南华县行政审批局、南华县公共资源交易管理局牌子，所属事业单位2个，分别是：

1.南华县公共资源交易中心。

2.南华县行政审批服务中心。

（三）重点工作概述

1、不断提升政务服务能力水平。以作风革命“五大行动”为契机，推动政务服务中心窗口人员进一步转作风、树形象。创新推行不得向服务对象说“不”的服务理念，制定出台《南华县政务服务管理局说“不”事项提级管理制度》，要求全体窗口人员统一着正装、党员亮身份、轮流坐班开展志愿服务协助指导群众办事。2022年1至12月，县政务服务中心办件达383231件。

2、持续深化行政审批制度改革。推进政务服务标准化，不断提升服务能力。规范承接完善县、乡、村三级政务服务事项8310项，事项承接率、全程网办率、一门进驻率、一窗分类受理率、“最多跑一次”事项比例均已达100%，“即办件”事项达56.5%，承诺办理时限压缩率85%以上；全面实行行政许可事项清单管理。梳理公布241项《南华县行政许可事项清单（2022年版）》。

3、持续推进“互联网+政务服务”。按照中央和省州关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的有关要求，规范完善政务服务场所名称，实现全县10乡镇128个村（社区）全部接入电子政务外网，组织对县乡村三级政务服务事项实施清单中的办理时间、办理地点、咨询方式、监督投诉方式等本地化要素进行规范完善，准确配置事项上线方式和业务办理系统信息，准确关联权力清单，确保相关要素准确无误。持续抓好“一部手机办事通”宣传推广、“互联网+监管”工作、抓实政务服务“好差评”制度落实。

4、深入推进公共资源交易平台整合共享。加大推进2.0系统上线运行，新系统项目上线率100%；开展首个公共资源交易“公开日”活动，选聘10名公共资源交易社会监督员，主动接受公众监督。加强投资审批中介超市运行管理，进一步规范中介服务行为，提高政府资金使用综合效率。

5、助力打造“南华服务”营商环境品牌。2022年，先后接受省、州、县相关媒体采访报道4次，楚雄日报专版报道我县营商环境工作经验1篇，工作信息被中国网、人民网、人民日报等中央媒体转载报道8次，《清风云南》拍摄《南华“赢商”记》专题片对相关工作进行宣传报道，云南网、云南日报、楚雄日报、云南楚雄网、点击楚雄网、七彩云端等省州县媒体采用发布相关信息130余篇；择优聘任30名营商环境监督员和10名公共资源交易社会监督员，对全县机关单位的执法审批、管理服务、公共资源交易等工作进行监督，为全县营商环境建设献良策谋良方；转变作风提效能。开展“三亮三比”活动，开展“工作之星”和“争做先锋当表率”评比活动，设立“办不成事反映窗口”和“找茬窗口”、县委书记信箱，设立“@政务服务中心我有话对你说”留言板，开展“局长进大厅”活动，各部门局长以服务对象身份，亲身感受业务“精不精”、流程“优不优”、效率“高不高”、服务“好不好”，促进窗口服务提速增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制17人，事业编制25人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入756.11万元，其中：一般公共预算756.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加28.17万元，主要原因是从2023年起进驻县政务服务中心窗口人员办公经费的50%划入县政务服务管理局进行统筹增加17.4万元，2023年末有新增退休人员职业年金增加8.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入756.11万元，其中:本年收入756.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款756.11万元（本级财力756.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加28.17万元，主要原因是从2023年起进驻县政务服务中心人员办公经费的50%划入县政务服务管理局进行统筹增加17.4万元，2023年末有新增退休人员职业年金增加8.15万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出756.11万元。财政拨款安排支出756.11万元，其中：基本支出724.11万元，与上年对比增加50.32万元，主要原因分析：从2023年起进驻县政务服务中心人员办公经费的50%划入县政务服务管理局进行统筹增加17.4万元，2023年末有新增退休人员职业年金增加8.15万元，县政务服务中心帮办人员工资支出改列基本支出增19.01万元；项目支出32.00万元，与上年对比减少22.18万元，主要原因分析：县政务服务中心帮办人员工资支出不再以项目形式列支减少22.18万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1.2010301行政运行545.26万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、劳务费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.2010302一般行政管理事务32万元，主要用于政务服务中心办公场地租用费、网络运行维护费。

3.2080501行政单位离退休2.14万元，主要用于单位行政退休人员经费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.50万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.15万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

6.2101101行政单位医疗13.01万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102事业单位医疗19.29万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助14.58万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出3.62万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

10.2210201住房公积金48.55万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出724.11万元。其中30101基本工资：174.09万元，30102津贴补贴：93.54万元，30103奖金:51.64万元，30107绩效工资：148.67万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：69.50万元，30110职工基本医疗保险缴费：32.30万元，30111公务员医疗补助缴费：14.58万元，30112其他社会保障缴费：5.12万元，30113住房公积金：48.55万元，30199其他工资福利支出：19.01万元，30201办公费：11.00万元，30205水费：2.00万元，30206电费：4.00万元，30211差旅费：9.00万元，30213维修（护）费：1.00万元，30215会议费：0.5万元，30217公务接待费：3.5万元，30226劳务费：6.00万元，30228工会经费：5.00万元，30239其他交通费用：14.82万元，30299其他商品和服务支出：0.03万元，30302退休费：2.11万元，30109职业年金缴费：8.15万元。

2.项目支出32.00万元。其中30207邮电费：11.00万元，30214租赁费：21.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元（办公用打印纸）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。

（二）公务接待费

南华县政务服务管理局2023年公务接待费预算为3.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为47次，共计接待365人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）网络运行维护费。绩效目标：保障县公共资源交易中心、政务服务中心办公网络正常通畅，各项工作得以正常开展；确保电子政务平台收文提醒功能正常使用，保障公文正常流转，及时收发。

（二）政务服务中心办公场地租用经费。绩效目标：有效实现事项、人员向政务服务中心集中，推动线下线上融合，统筹服务资源，统一服务标准，提升为民办事水平，进一步优化营商环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县政务服务管理局2023年机关运行经费安排42.00万元，与上年对比增加了16.8万元，主要原因是自从2023年起进驻县政务服务中心人员办公经费的50%划入县政务服务管理局进行统筹。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县政务服务管理局资产总额73.23万元，其中，流动资产1.57万元，固定资产71.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.42万元，其中固定资产增加1.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。