南华县医疗保障局2022年度部门决算

监督索引号53232400376501000

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责开展医疗保险、生育保险、医疗救助、药品采购、医药价格等医疗保障工作。

2.依据上级授权，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

3.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.组织实施上级医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5.依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

6.依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7.依据上级授权，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

8.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

做好医疗保障工作；做好医疗保险管理工作；做好医疗保障系统自身建设工作；做好城乡居民医疗救助工作；统筹推进医疗保障工作建设；规范做好城镇职工、城乡居民医疗保险的各项管理工作；做好城乡居民的医疗救助工作；努力提高医疗保障能力和水平，认真落实各项医疗保障政策，扩大医疗保障覆盖面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：规划财务和法规股、基金监管股、医药服务和价格管理股、办公室。所属单位1个，是南华县医疗保险管理局，内设3个股室，分别为：

1.综合业务股

2.医疗费用审核结算股

3.信息技术股。

（二）决算单位构成

南华县医疗保障局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县医疗保障局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制3人，参照公务员管理人员编制16人，事业编制2人（一类事业管理人员）；在职在编实有行政人员4人，事业人员17人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县医疗保障局2022年度收入合计4647983.03元。其中：财政拨款收入4547983.03元，占总收入的97.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入100000元，占总收入的2.15%。与上年相比，收入合计增加343100元，增长7.97%。其中：财政拨款收入增加263100.00元，增长6.14%；其他收入增加80000.00元，增长4%。主要原因是2022年新招录参公管理事业人员3人，收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县医疗保障局2022年度支出合计4592802.28元。其中：基本支出3988042.33元，占总支出的86.83％；项目支出604759.95元，占总支出的13.17％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加206474.36元，增长57.74%。其中：基本支出减少40957.67元，下降1.02%；项目支出增加247159.95元，增长69.12%。主要原因分析开展飞行检查，项目资金支出增加，有1人退休，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县医疗保障局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3988042.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3841351.44元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146690.89元，占基本支出的3.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县医疗保障局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出604759.95元。其中：基本建设项目支出0元，一般行政管理事务支出44819.25元，商品和服务类项目支出559,940.70元；资本性支出4133.66元。主要实施医疗保障政策及医疗保险正常运转所需经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出4552116.69元,占本年支出合计的97.85%。与上年相比增加185400.00元，增长4.25%,主要原因是2022年新招录参公管理事业编人员3人，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和社会就业（类）支出356351.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等。

2.卫生健康（类）支出3948048.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%。主要用于保障机关事业单位医疗。

3.住房保障（类）支出247717.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算25000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算25000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是规范管理“三公”经费，节约资金。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为25000.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为25000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是规范管理“三公”经费，节约资金。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加60.00元，增长2.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加60.00元，增长2.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展飞行检查，接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展飞行检查，完成各项医疗保险发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县医疗保障局2022年机关运行经费支出146690.89元，减少3882309.11元，减少96.36%,主要原因编制缩减，人员减少，支出减少。部门机关运行经费主要用于职工工资、津补贴、办公费、培训费、会议费、设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县医疗保障局资产总额215557.41元，其中，流动资产59314.41元，固定资产156243.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41557.41元，其中固定资产增加66043.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
合计	1	215557.41	59314.41	156243	0	0		0	156243		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232400376501111