南华县地震局2023年度部门决算公开

监督索引号53232400747101000

南华县地震局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，依照《中华人民共和国防震减灾法》和《云南省防震减灾条例》等法律法规，监督检查防震减灾有关工作。

2.会同有关部门编制防震减灾规划，组织开展和指导全县地震灾害的预测和预防，参与地震灾区恢复重建规划。

3.贯彻《中国地震动参数区划图》，监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督检查。

4.管理全县地震监测预报工作，制定全县地震监测预报方案并组织实施；提出全县地震趋势预测意见，按规范开展震情监视跟踪；按要求规划建设管理全县地震监测台网（站）及信息系统；负责防震减灾群测群防工作；依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5.负责震情信息速报；配合上级地震部门开展地震灾害调查与损失评估，向县人民政府提出对本行政区及周边邻区发生破坏性地震作出快速反应的措施建议。

6.推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术成果的转化推广应用；开展地震科学技术交流。

7.组织开展和督促指导防震减灾知识的宣传教育工作；指导乡（镇）防震减灾工作。

8.承担县委、县政府和上级地震工作主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．扎实开展震情监视和地震监测预报工作。做好各前兆观测台项和强震监测台的管理维护，提升地震观测质量。认真抓好日常震情跟踪工作，严格执行震情周、月、年会商制度，做好震情跟踪分析和趋势研判，为上级部门提供“看得懂、把得住、信得过”的防震减灾决策意见，发挥好参谋助手作用。落实宏微观异常零报告制度，及时调查核实宏微观异常。推进国家地震烈度速报与预警工程建设，进一步加强地震监测台站建设，夯实地震监测台网基础。

2．抓实震害防御工作。严格执行第五代《中国地震动参数区划图》，做好全县建设工程抗震设防工作，切实防御和减轻地震灾害。协同住建等部门，组织开展专项监督检查，促进抗震设防标准执行到位。落细落实抗震设防事中事后监管措施，堵塞管理漏洞，防范责任风险。积极推进《云南省隔震减震工程促进规定》的宣传贯彻，加大减隔震技术宣传推广应用力度。稳步推进防震减灾科普示范学校创建工作，持续推进地震安全示范社区（小区）创建工作。配合有关部门抓好农村危房改造和学校改薄工程，加强抗震设防宣传指导，提高农村居民和中小学舍抗震设防能力。抓好文化科技卫生“三下乡”、知识产权暨科技活动周、“5.12”全国防灾减灾日、秋季“校园安全周”、全国科普日、“11.6”云南省防震减灾宣传日等地震科普主题宣传活动，开展好防震减灾知识“七进”活动，广泛深入地宣传防震、抗震、避震、自救互救等知识，全方位多角度营造防灾减灾宣传教育氛围。

3．全力做地震应急准备和救援工作。适时组织开展好地震应急培训，加强地震灾害紧急救援队伍建设。按照《楚雄州震情会商与应急响应技术系统管理办法》要求，加强运维管理，确保系统正常运行，关键时做到万无一失。持续更新完善地震应急基础数据库，组织开展地震应急模拟评估，提高应急快速评估系统运用能力，为各级启动自然灾害救助应急预案、地震应急指挥决策、灾害损失评估、政府指导抗震救灾工作提供决策支持。协助做好应急避难场所建设管理和现场应急物资准备。在持续带头开展好内部演练的同时，依法组织指导各级各部门、行业单位开展好地震应急预案演练，加大督促指导和检查力度，坚持不懈、层层抓实地震应急组织指挥演练、行业部门专项应急演练及机关、学校、医院等公共场所紧急疏散演练。抓好地震应急准备工作督促检查，确保备震工作准备充分、周密细致。严格执行24小时震情值班制度，做好应急值班值守工作，经常定期检查更新各类设备、仪器及系统软件，使地震部门人员、设备仪器时刻保持“临战状态”，确保震后能够第一时间上报重要信息，快速高效处置地震应急事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：监测预报股、震害防御股、综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县地震局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县地震局2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县地震局2023年度收入合计1048119.79元。其中：财政拨款收入1039119.79元，占总收入的99.14%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入9000.00元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计增加182455.84元，增长21.08%。其中：财政拨款收入增加173455.84元，增长20.04%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加9000.00元，增长100%。主要原因是州地震局下拨地震科学实验场建设工程项目经费。

项目	2022年度	2023年度	增减额
收入合计	865663.95	1048119.79	增182455.84
其中：财政拨款收入	865663.95	1039119.79	增173455.84
其他收入	0	9000	增9000

二、支出决算情况说明

南华县地震局2023年度支出合计1044603.36元。其中：基本支出973119.79元，占总支出的93.16％；项目支出71483.57元，占总支出的6.84％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加178939.41元，增长20.67%。其中：基本支出增加166450.74元，增长20.63%；项目支出增加12488.67元，增长21.17%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是本年开展的项目经费支出增加了。

项目	2022年度	2023年度	增减额
支出合计	865663.95	1044603.36	增178939.41
其中：基本支出	806669.05	973119.79	增166450.74
项目支出	58994.90	71483.57	增12488.67

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县地震局机构正常运转的日常支出973119.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出941366.39元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31753.4元，占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71483.57元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：一般行政管理事务支出50000.00元，用于开展防震减灾知识宣传、培训；地震监测预报支出21483.57元，用于地震监测预报和震情跟踪分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出1039119.79元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比增加173455.84元，增长20.04%,主要原因是本年度人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，主要用于一般行政管理事务50000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出264832.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.49%，主要用于事业单位离退休支出110855.8元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出84172.8元，用于死亡抚恤支出69803.85元。

9.卫生健康（类）支出60732.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，用于事业单位医疗27645.24元，用于公务员医疗补助27838.96元，主要用于其他行政事业单位医疗支出5248.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出51528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，主要用于住房公积金51528.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出612026.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.90%，主要用于行政运行596026.50元，用于地震预测预报16000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.56%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.44%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算4000.00元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为9000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待10批次），接待人次51人（其中：外事接待人次51人）。主要用于公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县地震局2023年机关运行经费支出973119.79元，比上年增加166450.74元，增长20.63%，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常办公支出费用、培训费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县地震局资产总额47228.31元，其中，流动资产9724.66元，固定资产37503.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3206.97元，其中固定资产减少8815.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8182.18元，其中：政府采购货物支出8182.18元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门在日常的工作中重视单位的财务管理工作，严格遵守国家的法律法规和各项规章制度。每年均按财政部门的要求，及时做好一年一度的财政决算工作。重视决算公开工作，每年决算公开，本部门都根据财政部门的批复决算，在云南省财政厅预决算公开监督网站和本单位门户网站进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400747101111