监督索引号53232400147301000
目 录
第一部分 南华县信访局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县信访局概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
1.根据《信访条例》规定及中共南华县委办公室南华县人民政府办公室关于印发《南华县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕54号）文件，南华县信访局主要职责是：负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访。
2.向有关乡镇和部门交办转办信访事项，综合研判信访信息，组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议，协调、检查和指导全县信访工作。
3.承办上级机关和县委、县政府及领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
4.推进信访工作制度改革，起草有关信访工作的规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。
5.研究分析信访情况，开展调查研究，开展人民建议征集工作，总结信访工作经验，向县人民政府提出完善政策和改进工作建议。综合协调和组织开展联合接访工作，协调信访案件评查工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处置工作。负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
6.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。完成县委、县政府交办的其他任务。努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，促进我县经济社会的和谐发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
研究分析信访情况，开展调查研究，开展人民建议征集工作，总结信访工作经验，向县人民政府提出完善政策和改进工作建议；综合协调和组织开展联合接访工作，协调信访案件评查工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处置工作；负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。完成县委、县政府交办的其他任务；努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，2021年确保了全县不发生重大恶性事件和重大群体性事件，促进我县经济社会的和谐稳定发展。
一、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县信访局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1、南华县信访局。南华县信访局设5个内设机构：办公室、接访室、网络信息股、督查督办股和群众来访接待中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县信访局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县信访局2021年度收入合计236.70万元。其中：财政拨款收入226.58万元，占总收入的95.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.12万元，占总收入的4.28%。与上年对比减少了49.78万元，减少17.38%，主要原因是本年度争取到项目资金减少，导致收入减少。
收入情况对比表 单元：万元
项目
|
2020年度
|
2021年度
|
增减额
|
收入合计
|
286.48
|
236.70
|
减49.78
|
其中：财政拨款收入
|
260.32
|
226.58
|
减33.74
|
其他收入
|
26.16
|
10.12
|
减16.04
|
二、支出决算情况说明
南华县信访局2021年度支出合计232.69万元。其中：基本支出175.03万元，占总支出的75.22％；项目支出57.65万元，占总支出的24.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年302.27万元对比减少了69.58万元，减少23.02%，主要原因是本年减少了项目收入支出。
支出情况对比表 单位：万元
项目
|
2020年度
|
2021年度
|
增减额
|
支出合计
|
302.29
|
232.69
|
减69.6
|
其中：基本支出
|
154.39
|
175.03
|
增20.64
|
项目支出
|
147.90
|
57.65
|
减90.25
|
（一）基本支出情况
2021年度用于保障信访局正常运转的日常支出175.03万元。与上年154.39万元对比增加了20.64万元，增加13.37%，主要原因为单位人员增加，且在职人员政策工资调整及行政人员公务交通补贴增加，人员工资福利支出相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.35万元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.68万元，占基本支出的6.67％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障信访局为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.65万元。与2020年项目支出147.90万元对比，减少90.25万元，减少61.02%,主要原因是本年项目开支减少。2021年项目支出主要用于解决特殊疑难信访问题12.4万元，接访工作经费4.0万元，信访专项工作经费5.0万元，办公经费2.15万元，接访点租金21.15万元，信访救助4.34万元，公益性岗位补贴4.46万，公益性岗位社保补贴3.17万。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出222.91万元,占本年支出合计的94.18%。与上年231.51万元对比减少了8.6万元，减少3.71%,主要原因是本年度争取到项目资金减少，导致收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出137.66万元，占一般公共预算财政拨款226.58万元总支出的60.76%，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴及单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费等；
2.社会保障和就业（类）支出14.50万元，占一般公共预算财政拨款226.58万元总支出的6.40%，主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险；
3.卫生健康（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款226.58万元总支出的5.30%，主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助；
4.住房保障（类）支出10.87万元，占一般公共预算财政拨款226.58总支出的4.80%，主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.41万元，减少13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与去年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与2020年增加0.41万元，增长38%；公务接待费支出决算减少0.82万元，减少38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少0.41万元，主要原因是2021年度严格控制“三公经费”开支，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占52.26%；公务接待费支出1.37万元，占47.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访局执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.37万元。其中：
国内接待费支出1.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县信访局执行公务活动发生支出的公务接待餐费。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县信访局2021年机关运行经费支出175.03万元，与上年154.39万元对比，增加20.64万元,增长13.37%，主要原因是人员增加，办公费、差旅费等机关运行经费有所增长。机关运行经费主要是指为保障各单位运行，用于购买货物和服务的各项办公经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，南华县信访局资产总额10.79万元，其中，流动资产9.23万元，固定资产1.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
|
||||||||||||
项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
||||
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
||||||||
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
合计
|
1
|
10.79
|
9.23
|
1.56
|
0
|
0
|
0
|
1.56
|
0
|
|
|
|
报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。
财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。
一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拔入的各类经费。
监督索引号53232400147301111
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