监督索引号53232400147300000
目 录
第一部分 南华县信访局2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分南华县信访局2023年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
南华县信访局2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据《信访工作条例》规定及中共南华县委办公室南华县人民政府办公室关于印发《南华县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕54号）文件，南华县信访局主要职责是：负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访。
2.向有关乡镇和部门交办转办信访事项，综合研判信访信息，组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议，协调、检查和指导全县信访工作。
3.承办上级机关和县委、县政府及领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
4.推进信访工作制度改革，起草有关信访工作的规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。
5.研究分析信访情况，开展调查研究，开展人民建议征集工作，总结信访工作经验，向县人民政府提出完善政策和改进工作建议。综合协调和组织开展联合接访工作，协调信访案件评查工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处置工作。负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
6.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。完成县委、县政府交办的其他任务。努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，促进我县经济社会的和谐发展。
（二）机构设置情况
本部门由1个行政单位、0个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位0个。设3个内设机构和一个中心，即：办公室、接访和网络信息股、督查督办股，南华县人民群众来访接待中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
研究分析信访情况，开展调查研究，开展人民建议征集工作，总结信访工作经验，向县人民政府提出完善政策和改进工作建议；综合协调和组织开展联合接访工作，协调信访案件评查工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处置工作；负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。完成县委、县政府交办的其他任务；努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，促进我县经济社会的和谐发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制2人，工勤人员编制1人；我单位实有在职人数共10人。其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入248.16万元，其中：一般公共预算248.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年237.84万元对比，增加10.32万元，主要原因分析比上年增加一般公共服务支出。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入248.16万元，其中:本年收入248.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.16万元（本级财力248.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年237.84万元对比，增加10.32万元，主要原因分析比上年增加一般公共服务支出。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出248.16万元。财政拨款安排支出248.16万元，其中：基本支出217.36万元，与上年207.04万元对比增加10.32万元，主要原因分析比上年增加一般公共服务支出。项目支出30.80万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.“2010301行政运行”预算支出160.73万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。
2.“2010302一般行政管理事务”预算支出30.80万元,主要用于食品接访点租金22.80万元、信访救助资金4.00万元、接访工作经费3.00万元、信访工作接访1.00万元。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出19.41万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出8.04万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
5.“2101101行政单位医疗”7.62万元,主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费缴费支出。
6.“2101102事业单位医疗”预算支出1.38万元,主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”预算支出4.00万元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.99万元,主要用于单位在职事业人员医疗补助支出。
9.“2210201住房公积金”预算支出15.19万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
基本支出2,093,244.05元，其中：30101基本工资:488,328.00元,30102津贴补贴:530,112.00元,30103奖金:300,866.00元,30107绩效工资:115,740.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:194,135.37元,30110职工基本医疗保险缴费:90,009.54元,30111公务员医疗补助缴费:40,004.24元,30112其他社会保障缴费:10,932.98元,30113住房公积金:151,915.92元,30201办公费:13,730.00元,30205水费:3,072.00元,30206电费:3,072.00元,30207邮电费:2,526.00元,30211差旅费:15,000.00元,30217公务接待费:13,600.00元,30228工会经费:15,000.00元,30231公务用车运行维护费:20,000.00元,30239其他交通费用:85,200.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.36万元，较上年2.87万元增加0.49万元，增长17.07%，具体变动情况如下：
公务接待减少0.01万元，公务用车运行维护费增加0.50万元。
（一）因公出国（境）费
南华县信访局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
南华县信访局2023年公务接待费预算为1.36万元，较上年减少0.01万元，下降0.73%，国内公务接待批次为15次，共计接待160人次。
减少变化原因：厉行中央八项规定，勤俭节约，减少公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县信访局2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加变化原因：因乡村振兴工作及国家重点活动期间信访维稳工作量增加，公务用车及运行维护费相对增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2023年安排项目支出30.80万元。
具体项目情况说明如下：
1、信访局视频接访点租金项目22.80万元。主要依据是南华县人民政府第16次常务会议纪要决定，“同意安排县信访局视频接访点租金22.80万元，专项用于支付视频接访系统租金”，从2015年开始每年预算22.80万元的视频接访点租金。所要达到的绩效目标是完成视频接访工作。
2、信访救助基金项目4.00万元。测算标准是根据信访工作实际需要，项目资金来源县财政安排年初预算，所要达到的绩效目标是开展矛盾纠纷排查，强化重点人员稳控等措施，确保不发生大规模集体赴省进京上访，不发生重大恶性和重大群体性上访事件，确保全县经济社会发展的稳定环境。
3、信访局接访工作经费项目3.00万元。项目资金来源县财政安排年初预算，所要达到的绩效目标是妥善解决新形势下信访突出问题，依法有序开展好信访工作，确保全县经济社会发展的稳定。
4、信访专项工作经费专项资金项目1.00万元。项目资金来源县财政安排年初预算，所要达到的绩效目标是用于日常接访工作，依法有序开展好信访工作，确保全县经济社会发展的稳定。
5、2023年项目支出预算较上一年增加情况的说明
2023年项目支出预算30.80万元，与2022年项目支出预算无变化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县信访局2023年机关运行经费安排6.60万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南华县信访局资产总额6.44万元，其中，流动资产5.75万元，固定资产0.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值4.32万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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