南华县信访局2022年度部门决算

监督索引号53232400147301000  

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能 

        1.根据《信访工作条例》规定及中共南华县委办公室南华县人民政府办公室关于印发《南华县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕54号）文件，南华县信访局主要职责是：负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访。

     2.向有关乡镇和部门交办转办信访事项，综合研判信访信息，组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议，协调、检查和指导全县信访工作。

     3.承办上级机关和县委、县政府及领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

     4.推进信访工作制度改革，起草有关信访工作的规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

 5.研究分析信访情况，开展调查研究，开展人民建议征集工作，总结信访工作经验，向县人民政府提出完善政策和改进工作建议。综合协调和组织开展联合接访工作，协调信访案件评查工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处置工作。负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

 6.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。完成县委、县政府交办的其他任务。努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，促进我县经济社会的和谐发展。          

（二）2022年度重点工作任务概述

研究分析信访情况，开展调查研究，开展人民建议征集工作，总结信访工作经验，向县人民政府提出完善政策和改进工作建议；综合协调和组织开展联合接访工作，协调信访案件评查工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处置工作；负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。完成县委、县政府交办的其他任务；努力为群众服务，接受群众监督；保持政府同人民群众的密切联系，2022年确保了全县不发生重大恶性事件和重大群体性事件，促进我县经济社会的和谐稳定发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南华县信访局设4个内设机构：办公室、督查督办股、接访和网络信息股、群众来访接待中心。所属单位0个。纳入南华县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1、南华县信访局。

（二）决算单位构成

纳入南华县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1、南华县信访局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县信访局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县信访局2022年度收入合计2,713,380.18元。其中：财政拨款收入2,482,386.72元，占总收入的91.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入230,993.46元，占总收入的8.51%。与上年相比，收入合计增加346,359.61元，增长14.63%。其中：财政拨款收入增加216,584.86元，增长9.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长降0%；其他收入增加129,774.75元，增长128.21%。主要原因是本年度增加公益性岗位人员的岗位补贴和社保补贴。

二、支出决算情况说明

南华县信访局部门2022年度支出合计2,737,523.84元。其中：基本支出2,033,486.72元，占总支出的74.28%；项目支出704,037.12元，占总支出的25.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加410,645.17元，增长17.65%。其中：基本支出增加283,137.86元，增长16.18%；项目支出增加127,507.31元，增长22.12%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年增加了基本收入和项目收入的支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县信访局正常运转的日常支出2,033,486.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,874,937.19元，占基本支出的92.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,549.53元，占基本支出的7.8％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县信访局为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出704,037.12元。其中：基本建设类项目支出0元。与2021年项目支出576,529.81元对比，增加127,507.31元，增加22.12%,主要原因是本年项目开支增加。2022年项目支出主要用于解决特殊疑难信访问题241,000.00元，接访工作经费30,000.00元，信访专项工作经费93,040.50元，接访点租金228,000.00元，信访救助80,051.00元，公益性岗位社保补贴30,893.46元，党员教育经费1,052.16元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,522,437.72元，占本年支出合计的92.14%。与上年相比增加293,275.86元，增长13.16%，主要原因本年度争取到的项目资金增加，导致收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2,118,735.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴及单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费等；

2. 社会保障和就业（类）支出165,784.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险；

3. 卫生健康（类）支出125,165.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助；   

4. 住房保障（类）支出112,751.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,700.00元，支出决算为28,059.53元，完成年初预算的97.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算14,999.53元，占总支出决算的53.46%；公务接待费支出决算13,060元，占总支出决算的46.54%，具体是国内接待费支出决算13,060元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,700.00元，支出决算为28,059.53元，完成年初预算的97.77%。其中：公务用车运行维护费支出决算为14,999.53元，完成年初预算的99.997%；公务接待费支出决算为13,060元，完成年初预算的95.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,286.47元，下降18.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.47元，下降0%；公务接待费支出决算减少6,286元，下降32.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县信访局执行公务活动发生支出的公务接待餐费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县信访局2022年机关运行经费支出150,449.53元，比上年减少33,649.53元，下降18.28%，主要原因是节省开支，办公费、差旅费等机关运行经费有所减少。机关运行经费主要是指为保障各单位运行，用于购买货物和服务的各项办公经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县信访局资产总额64，374.43元，其中，流动资产57,490.44元，固定资产6,883.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少43,170.00元，其中固定资产减少43,170.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值43,170.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,479.53元，其中：政府采购货物支出4,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,479.53元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400147301111