南华县委组织部2020年度部门决算公开

目录

第一部分  南华县委组织部单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  南华县委组织部单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省、州、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。

2.负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。

3.负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订干部队伍管理的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

4.负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

5.负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。

6.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

7.负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育工作规划和制度，组织、协调州管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。

8.组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。

9.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

10.研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员教育工作。

11.会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。

12.负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信来访工作。

13.负责县派驻村帮扶工作队、结对帮扶工作及其责任人管理和考核。

14.负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。

15.负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

16.承办县委和上级部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年全县组织工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻落实州委九届七次全会，县委十三届七次全会和全国、全省、全州组织部长会议精神，以党的政治建设为统领，坚持把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，突出抓好“政治文化建设持续加强年”“基层党建持续深化年”“人才工作服务提质年”等工作，健全和落实干部、组织、公务员、人才各项制度，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力增强各级党组织政治功能和组织力，着力强化政治引领和团结吸纳人才，着力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门和过硬队伍，推动制度优势转化为治理效能，为全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康、打赢疫情防控阻击战，实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县委组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县委组织部2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出。（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县委组织部2020年度收入合计888.62万元。其中：财政拨款收入710.40万元，占总收入的79.94%；其他收入178.21万元，占总收入的20.06%。与2019年收入766.67万元对比，增加121.95万元，主要原因是项目预算收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

南华县委组织部2020年度支出合计839.01万元。其中：基本支出429.79万元，占总支出的51.23%；项目支出409.21万元，占总支出的48.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019支出788.87万元对比，增加50.14万元，主要原因是项目预算支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障南华县委组织部机构正常运转的日常支出429.79万元。与2019年474.4万元对比，减少44.61万元，主要原因是2019年末在职人员26人，2020年年末在职人员21人，人员经费支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出385.33万元，占基本支出的89.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.46万元，占基本支出10.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障南华县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出409.21万元。与2019年项目支出314.83万元对比，增加94.38万元，主要原因是2020年安排项目预算支出比2019年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县委组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出707.86万元，占本年支出合计的84.36%。与2019年一般公共预算财政拨款支出773.82万元对比，减少65.96万元，主要原因是2019年末在职人员26人，2020年年末在职人员21人，人员经费支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出604.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.37%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴及单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、车辆运行维护费以及老干部工作经费等；

  2.社会保障和就业（类）支出34.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险；

  3.卫生健康（类）支出26.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助；

 4.农林水（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于2020年上海市嘉定区对口支援楚雄州专项工作支出；

 5.住房保障（类）支出22.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县委组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为11.80万元，完成预算的236%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.25万元，完成预算的175%；公务接待费支出决算为6.55万元，完成预算的327%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上级部门调研、考察、考核工作，各乡镇组织员、党建办工作人员到县委汇报工作、办理业务相应的公用用车次数和接待支出增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.64万元，下降23.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.29万元，增长5.84%；公务接待费支出决算减少3.93万元，下降0.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占44.49%；公务接待费支出6.55万元，占55.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.55万元。其中：

国内接待费支出6.55万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次642人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、考察、考核工作，各乡镇组织员、党建办工作人员到县委汇报工作、办理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县委组织部2020年机关运行经费支出44.17万元，与2019年机关运行经费支出56.75对比，减少12.58万元，主要原因2019年末在职人员26人，2020年年末在职人员21人，人员公用经费支出相对减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、车辆运行维护费以及老干部工作经费等；

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门资产总额526.09万元，其中，流动资产227.05万元，固定资产299.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.34万元，其中固定资产减少109.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

监督索引号53232400120301111