南华县残疾人联合会2020年度部门决算公开

南华县残疾人联合会2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分　南华县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　部门决算说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分　南华县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

根据《中共南华县委办公室关于印发南华县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（南办字〔2020〕47号）规定，本部门主要职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人 群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是开展春节走访慰问。配合州残联慰问组深入兔街镇走访慰问9户困难残疾人家庭；由主要领导带队深入到马街、五顶山、红土坡、罗武庄、一街、五街等乡镇开展春节走访慰问困难残疾人活动，详细了解残疾人家庭在生产生活中的困难，倾听他们的所思、所想、所盼，鼓励他们坚定信心、克服困难，积极乐观面对生活。春节期间，全县共走访困难残疾人家庭40户，发放慰问金2万元。

二是深入乡镇开展集中评残。为进一步提升服务残疾人的质量和水平，着力解决特殊残疾人出行不便等困难问题，4月21日至30日，由我会和县医院抽派工作人员、评残专家委员一行7人，深入各乡镇就近就便进行残疾评定，近距离服务残疾人。在广泛宣传的基础上，按照自愿申请、公开公正的原则，经过严格标准程序，全县共评定各类残疾人596名，为156名需补充电子照片的残疾人免费拍摄了照片。

三是组织开展第30次“全国助残日”系列活动。围绕“助残脱贫、决胜小康”主题，于5月17日，组织县教体局、县民政局、县司法局、县人社局、县卫健局、县住建局、县扶贫办、县医保局、县总工会、团县委、县妇联等残工委成员单位和楚雄复明眼科医院在县城龙泉广场开展活动，向广大群众普及残疾人保障法，就残疾人社会保障政策、残疾人优惠政策、残疾人申请法律援助、扶残惠残、新冠肺炎疫情防控等政策知识答询解惑，并向市民宣讲合理健康饮食、残疾早期康复等知识。现场共发放宣传资料780余份，接受政策健康咨询90余人次，为120多名群众免费眼疾病检查，验配老花镜150副，白内障筛查16人，发放太阳镜100副。“全国助残日”期间，全县共走访慰问残疾人349人，帮扶资金25491元；为残疾人家庭助耕166.5亩，购买农用物资15550元；发放宣传册3514册，粘贴标语346条，宣传栏103期；适配辅具25件。会同县人社局、县扶贫办通过数据比对，对全县658名法定劳动年龄内的农村贫困残疾人，依托云南省公共就业服务基层平台，为贫困残疾人提供有针对性的就业帮扶。共提供岗位信息300个，摸排有就业需求20人，上门服务20人，发放就业政策等宣传材料200余份，提供政策咨询与就业指导人数65人。

四是做实残疾人证到期换证“清零”。为保障残疾人合法权益，确保残疾人证的正常使用，专题分析研究残疾人到期换证工作，为40名偏远贫困残疾人发放办证补贴6000元，帮助协调解决工作中的困难和问题，及时推进第二代残疾人证到期换证及“清零”工作。经过扎实有效工作，截至5月31日，全县到期残疾人证换证实现“清零”，较好完成省、州残联工作要求。

五是做好残疾证核发，落实“两项补贴”。坚持规范程序、严格标准，为288名残疾人办理核发第二代残疾人证，对1270名康复脱残、到期不愿办理或死亡的残疾人证进行审验。为3290名系统持证残疾人发放了第三代残疾人证（智能卡）。做好残疾人“两项补贴”提标政策落实，年内共审核残疾人“两项补贴”47554人次、2843930元，其中审核困难残疾人生活补贴12153人次、774990元；审核重度残疾人护理补贴35401人次、2068940元。

六是实施残疾人精准康复服务。组织安宁鑫湖医院于8月12日到南华县残联对残疾儿童康复救助对象进行集中筛查，全县41名残疾儿童参与筛查，共筛查出符合康复救助对象31人，分别输送残疾儿童到省康复中心7名、安宁鑫湖医院11名、楚雄万和医院3名、省聋康校2名。目前共在定点医院康复训练23人、人工耳蜗植入1人，支付残疾儿童康复救助资金39.5万元。协议委托南华县中医医院为660名残疾人开展基本康复服务，170000元。残疾人基本辅助器具经费156000元，按照残疾人康复辅助器具及用品的申请需求，经过核实，免费为83名残疾人适配成人轮椅48辆，掖杖6支，手杖12支，坐便椅12把，盲杖16根，助听器8台，其他辅助器具用品7件，基本满足残疾人使用康复辅助器具需求。

七是落实扶残惠残政策。争取项目资金88.66万元，实施残疾人家庭无障碍改造项目28户，“阳光家园”居家托养政府购买服务残疾人184名，开展残疾人基本康复服务660例，落实残疾儿童康复救助24人，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴30人，保障了残疾人合法权益。

八是推进残疾人就业创业工作。面对今年疫情防控工作给年审工作带来的困难，早谋划、早行动，采取服务上门、错峰审核，以电话、微信群等方式对用人单位的年审资料进行初审，做到一次性告知，用人单位只跑一次，尽最大可能提供“一次办好”零跑腿服务，为减轻集中审核时期疫情传播的风险，做到了及时高效、不错不漏、应审尽审。截至5月18日，全县共完成239家用人单位按比例安置残疾人就业审查，已审核认定60家单位按比例安置残疾人就业，在全州率先完成残疾人按比例就业年审工作，走在全省前列。举办残疾人实用技术、技能培训24期1192人，贯彻复工复产要求，组织残疾人劳务输出12人到广东就业；打造省级残疾人扶贫示范基地（七彩彝州刺绣加工厂）、州级残疾人扶贫示范基地，对38名自主创业残疾人实施就业创业援助14.4万元。

九是认真落实各类残疾学生资助。争取县级资助经费和省级残疾人就业保障金助学资助金16.35万元，资助在校残疾学生和残疾人家庭子女258人，其中义务教育阶段216人，资助资金10.8万元；高中（中专）生27人，资助资金2.85万元；大专以上学生15人，资助资金2.7万元。

十是扎实开展残疾人数据动态更新。根据省、州残联工作要求，周密部署、精心组织，精准扎实做好疫情防控常态下的残疾人数据动态更新工作，按照残疾人在生活救助、社会保障、康复服务等41项指标和残疾人公共服务场所无障碍设施等11项指标，对全县6455名持证残疾人、128个村（社区）进行残疾人基本服务状况和需求调查，开展了年度残疾人数据动态更新。调查采用移动终端进行APP数据采集，共完成信息采集6455人，填表6428人，完成率为100%，其中无此人6人，已搬迁3人，空挂户4人，外出14人。通过调查更新，为做好各项残疾人工作提供了数据支撑，打牢了基础。

十一是全力落实决战脱贫攻坚“挂包帮”工作。按照《南华县全面开展脱贫攻坚“十看十清”决战决胜百日总攻行动方案》《楚雄州开展脱贫攻坚“三查一确保”专项行动方案》部署，组织干部职工多次深入部门挂钩联系的兔街镇干龙潭村委会和干部挂包帮扶联系户的马街镇平掌子村委会，认真分析脱贫攻坚工作存在的短板、弱项，共同摸排各类风险点，找出问题关键，结合各级巡视、巡察、审计、督查等反馈发现问题，制定相应整改措施，化解风险，帮助整理工作档案，完善相关资料，开展村组道路及环境卫生大清除、大扫除，带头整治乡村环境卫生、提升人居环境；深入部分村组和农户家中走访座谈，详细了解各农户生产生活、家庭收入等情况，与农户面对面交谈，做好政策宣传、感恩教育，全面落实百日总攻行动、百日攻坚、百日提升、挂牌督战、挂包帮扶等各项工作，7名干部职工积极为脱贫攻坚捐款4000元，参与社会消费扶贫，购买农副产品价值7200多元，巩固脱贫成效，提升脱贫质量，助力全面建成小康社会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县残疾人联合会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员2人。其中：退休2人。

在编实有车辆1辆，实有车辆编制1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算说明

一、收入决算情况说明

南华县残疾人联合会2020年度收入合计3828804.21元。其中：财政拨款收入3352025.95元，占总收入的87.55%；其他收入476778.26元，占总收入的476778.26%。

收入与上年对比情况。2020年度总收入3828804.21元，2019度总收入3362114.62元，2020年比2019年增加466689.59元，增加13.88%。主要原因是上级项目资金收入的增加。2020年度总支出4226668.99元，2019度总支出2709632.59元，2020年比2019年增加支出1517039.4元，增加55.98%。主要原因是项目支出比上年度增加。

二、支出决算情况说明

南华县残疾人联合会2020年度支出合计4226668.99元。其中：基本支出1570653.01元，占总支出的37%；项目支出2656015.98元，占总支出的63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

支出与上年对比情况。2020年度总支出4226668.99元元，2019年度总支出2709632.59元，2020年比2019年多支出2286963.6元，增加84.4%。主要原因是2019年项目资金结余及上级项目资金支出的增加。

（一）基本支出情况

南华县残疾人联合会2020年度用于保障机关正常运转的日常支出1570653.01元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1408945.95元，占基本支出的89.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113107.06元，占基本支出的7.2%；对个人和家庭的补助支出48600元，占基本支出3.1%。

与上年对比：2020年基本支出1570653.01元，2019年基本支出1509566.72元。2020年比2019年基本支出增加 61086.29元。

主要原因分析是：2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出的基本支出为1408945.95元，相比2019年1420814.62元减少11868.67元，减少的原因是职工人数的减少，2019年末在职人数8人，2020年末在职人数7人；2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支113107.06元，相比2019年40152.1元多支出72954.96元。主要原因为2020年的公务交通补贴64400元核算入公用经费支出。                             

（二）项目支出情况

南华县残疾人联合会2020年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2656015.98元，其中：一般行政管理事务支出130216元、残疾人康复支出631288.62元、残疾人就业和扶贫支出1223580元、其他残疾人事业支出165400元、用于残疾人事业的彩票公益金支出505531.36元。

南华县残疾人联合会2019年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1200065.87元，其中：一般行政管理事务支出41736.15元、残疾人康复支出228677.29元、残疾人就业和扶贫支出547400元、残疾人体育支出78000元、其他残疾人事业支出191500元、用于残疾人事业的彩票公益金支出112752.43元。

与上年对比：2020年项目支出2656015.98元，2019年项目支出1200065.87元，2020年比2019年多支出1455950.11元。主要原因为2019年项目资金结余及上级项目资金支出的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出3464494.57元，占本年支出合计4226668.99元的81.96%。与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出3464494.57元，2019年度一般公共预算财政拨款支出2576728.06元，2020年比2019年增加887766.51元。主要原因为2019年项目资金结余及上级项目资金支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元；

  2.外交（类）支出0元；

  3.国防（类）支出0万元；

  4.公共安全（类）支出0元；

  5.教育（类）支出0元；

  6.科学技术（类）支出0元；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元；

  8.社会保障和就业（类）支出3548027.17元，占一般公共预算财政拨款总支出3464494.57元的102.410%。主要用于：基本支出和一般行政管理事务支出130216元、残疾人康复支出631288.62元、残疾人就业和扶贫支出1223580元、其他残疾人事业支出165400元、用于残疾人事业的彩票公益金支出505531.36元等支出。

  9.卫生健康（类）支出93074.46元，占一般公共预算财政拨款总支出3464494.57元的2.68%。用于事业单位医疗59719.13元、公务员医疗补助33355.33元等支出；

  10.节能环保（类）支出0元；

  11.城乡社区（类）支出0元；

  12.农林水（类）支出0元；

  13.交通运输（类）支出0元；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元；

  15.商业服务业等（类）支出0元；

  16.金融（类）支出0元；

  17.援助其他地区（类）支出0元；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元；

19.住房保障（类）支出80036元，占一般公共预算财政拨款总支出3464494.57元的2.31%，用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元；

  21.国有资本经营预算（类）支出0元；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元；

  23.其他（类）支出0元；

  24.债务还本（类）支出0元；

  25.债务付息（类）支出0元；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21000元，支出决算为19533.29元，完成预算的93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为16230元，完成预算数17000元的95.5%；公务接待费支出决算为3303.29元，完成预算数4000元的82.6%。

南华县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强公务用车的管理，减少公务用车运行费；加强公务接待管理，减少非必要的公务接待。

南华县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数19533.29元，比2019年支出决算数15053.64元增加4479.65元，增长29.75%。其中：公务用车运行维护费增加6193.36元，公务接待费减少1713.71元。公务用车购置及运行费支出决算增加6193.36元，增长61.7%；公务接待费支出决算减少1713.71元，下降34.167%。公务用车运行维护费比上年度增加的主要原因为：服务县委、 政府中心工作，2020年7月18日至8月4日期间，抽调我会公务车辆参与南华县脱贫攻坚普查工作。为保障车辆安全运行，按照有关要求对车辆进行全面检修，修理保养费用、燃油费用由派出单位自行承担，致使公务用车运行维护费相比去年有较大增幅。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

南华县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出16230元，占83.08%；公务接待费支出3303.29元，占16.92%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出16230元。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于在维护残疾人合法权益、开展各项业务和活动、直接为残疾人服务、承担政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业中，公务车辆运行所支出的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

2.公务接待费3303.29元。国内公务接待费支出3303.29元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待7批次，接待人次45人。主要用于在维护残疾人合法权益、开展各项业务和活动、直接为残疾人服务中，所发生的公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径说明

一、机关运行经费支出情况

南华县残疾人联合会2020年机关运行经费支出40000元，与上年对比无增减变化。主要用于单位运行中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，南华县残疾人联合会国有资产总额1068608.25元，其中：流动资产666697.3元，固定资产原值1145399元（固定资产累计折旧743488.05，固定资产净值401910.95）。与上年相比，本年资产总额减少412448.42元，其中固定资产增加80000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。流动资产减少424632.85元。 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	106.86	66.67	114.54	72	16.6		25.94	0	0	0	0

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

南华县残疾人联合会2020年度部门政府采购支出总额为682000元，其中：政府采购货物支出80000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出602000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

详见附表（附表10－12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本决算公开中未涉及需要解释说明的相关专用名词。

监督索引号53232400376201111