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南华县红十字会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 南华县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

1.开展卫生救护知识培训和预防艾滋病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会，开展初学驾驶员及从业人员初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

2.参与输血献血工作，推动无偿献血，协助县人民政府开展无偿献血的宣传发动工作，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；

3.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；

4.依法开展募捐活动；

5.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

6.认真做好“五进”工作。即对企业、社区、农村、学校、机关事业单位等各领域的基层红十字会建会工作，按行业特点成立一些专业性的红十字志愿者服务队和各种专业性的应急救援队伍。

7.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《南华县机构编制委员会关于成立南华县红十字会的通知》（南机编〔2009〕8号）要求，我会于2009年9月14日正式成立，南华县红十字会属正科级参公管理单位，核编5人，现在编4人，内设一室（党政综合办公室）、两股（赈济救护股、事业发展股）、一站（应急救护培训站），聘请县委和政府主要领导为名誉会长，政府分管领导兼会长，设常务副会长1名，副会长1名。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.疫情防控勇于担当。在新冠肺炎疫情防控工作中，县红十字会积极作为，依法规开展社会募捐工作，2名干部职工带头捐款5000元，全县共接收到捐赠款物总价值262.72万元，其中包括：一是省、州红十字会支援资金10万元，物资23种，总价值36.71万元；二是上海市嘉定区红十字会捐赠的亭翔有机大米5吨，总价值5万元；三是县域84家企业、8677名爱心人士捐赠的疫情防控物资26种，总价值211.01万元（其中：捐赠资金121.29万元，捐赠物资价值89.72万元），所募捐物资全部用于我县疫情防控，并已通过捐赠中和捐赠后审计检查，并做为云南省唯一一家在全省视频会议中作交流发言的县份。

2.服务民生共享和谐。一是持续争取“北京华宇公益金”对全县46名贫困学生资助助学金共计4.28万元。二是帮助1名白血病患儿争取到中国红十字基金会3万元的“小天使基金”救助。三是以“博爱送万家”活动为载体，为全县800余户困难群众发放价值6万余元的博爱救助物资4118件，让困难群众真正感受到党和政府的关爱及社会主义大家庭的温暖。四是认真做好疾病应急救助基金管理，共审核拨付疾病应急救助金2309.52元，救助“三无”住院人员2名。五是联合县妇联、县总工会等单位共同开展关爱儿童的慰问活动，为我县10个乡镇357户建档立卡贫困户家庭儿童送去价值36.65万元的奶粉147箱880罐，纸尿裤3070片，衣服、湿纸巾等622份，学习用品87套，让建档立卡贫困家庭感受到社会的关爱和温暖。六是在“6.1”国际儿童节来临之际，联合县妇联为龙川镇河硐小学33名学生送去价值0.5万元的文具盒、足球、迷你台灯等7个种类150件的爱心物资以及节日的问候。七是依托县人社局出资、聘请省级专业教师搭建就业培训平台，联合县妇联共同组织南华县“博爱家园”项目点76名建档立卡贫困群众开展家政服务技能培训，通过培训让困难群众掌握技能，依靠自己的聪明才智创造新岗位、创造新业绩、创造新生活。八是认真组织“99公益”计划—滇苗助学项目，执行2019年“99公益”计划—滇苗助学项目，向全县十个乡镇中心校发放书包、橡皮擦、笔记本等522份，铅笔1566支；2020年“99公益日”募捐资金达16.77万元，名列全州第二名（楚雄市第一名）。九是助力扶贫工作，发放价值14.4万元“三七药酒”400件4800瓶。十是发放上海市嘉定区红十字会为我县捐赠的价值4.5万元的床上用品120套，此批捐赠物资全部发放给南华一中家庭贫困和品学兼优的学生和农村党员。

3.三献工作有序开展。一是积极开展初学驾驶员应急救护培训，全年共培训133期，培训应急救护员6157人，完成县人民政府下达的非税收入任务52.33万元，名列全州第一名（武定县第二名）。二是积极开展应急救护公益培训走进党校、企业、学校和民兵训练基地，共开展7期，受益人数3500人。三是造血干细胞捐献稳步推进，累计实现造血干细胞血样采集入库93人参。

更好地向遭受各种苦难的人们提供志愿服务。四是器官捐献成效显著，累计实现器官捐献2例，捐献4个肾脏、2个肝脏和2枚眼角膜，确定1名工作人员为人体器官捐献联络员，营造全社会关心、支持和参与人体器官捐献的社会环境。五是防艾宣传持续开展，向初学机动车驾驶员开展防艾知识培训，共培训6157人，发放防艾知识宣传材料5000余份，参加HIV检测2400余人。

4.志愿活动异彩纷呈。一是以“新时代文明实践红十字志愿服务支队”为载体，积极组织开展各种文明县城创建工作，河道清理、交通劝导等志愿服务活动共12次，动员更多爱心人士参与到新时代文明实践志愿服务活动中来。二是联合中国中医研究院促进会6名志愿者到我县开展“中国中医行”志愿服务活动，免费为全县948名干部职工和社区老年人提供亚健康、职业病预防和工作减压调适等咨询及服务。三是在疫情防控期间，组织红十字志愿者深入各乡镇、县城集中安置点慰问困难群众和到敬老院看望孤寡老人，为他们送去口罩、水果、衣服、被子等抗疫救助物资400余件、口罩215只。四是大“疫”面前“热血”担当，组织志愿者开展抗疫无偿献血宣传活动3次，全县共有1080多名志愿者、干部职工及群众参与无偿献血，献血量达25.77万毫升。五是中秋佳节即将来临之际，县红十字会携“爱心家园志愿服务队”和云南建投“红十字会水利志愿者服务队”到敬老院为老人们理发、打扫卫生、陪聊，并送去月饼、茶叶、脸盆、香皂、纸巾等生活用品，捐赠物资总价值19100元，通过深入开展敬老爱老志愿服务活动，从而引领带动尊老敬老爱老从我做起的良好社会氛围。

5.脱贫攻坚扎实开展。一是到联系村委会对农村党员、贫困群众进行感恩教育及讲党课4次，帮助贫困群众改变观念，增强发展动力。二是3名干部职工自筹资金为5户联系户共购买500元防贫保险。三是帮助村委会解决工作经费0.5万元和价值0.78万元的办公设备。四是在“5.8”博爱周开展“助力脱贫攻坚、助力疫情防控、红十字“救”在身边”主题活动，动员全县970多名红十字志愿者和620多名红十字会员参与宣传、购买南华县10个乡镇的滞销农副产品，单位9名干部职工带头购买农副产品4274元。五是到联系帮扶点雨露乡洒批武村委会开展“自强、诚信、感恩”主题教育活动，为6户卫生清洁先进户、6户诚信先进户、9户鼓励户进行表彰奖励，奖励物资共计280件，价值5000余元。

6.推进“爱国卫生”专项行动。扎实推进“爱国卫生”专项行动全面铺开，发挥基层红十字志愿者战斗堡垒作用及党员先锋模范作用，引导全民人人参与，让爱卫生行动更加精细化，南华县红十字会组织志愿者带头弘扬爱国卫生“7个专项行动”精神，共建共享干净卫生的美好家园，根据爱国卫生运动网格单位责任区域划分，对街道、村组道路、绿化带等公共区域进行清理，清除垃圾、纸屑、小广告、杂草等裸露垃圾，对网格区46户经营、居民户及四所驾校1000多名机动车驾驶员发放宣传材料1600余份，粘贴爱国卫生“7个专项行动”、“八条新风尚”“七步洗手法”等海报16份，同时“门前三包”“门前五包”上墙，共组织志愿者服务活动120余人次，有力推动环境卫生条件改善、文明卫生素质显著提升、健康生活方式广泛普及。

7.人道文化硕果累累。以“世界红十字日”等为契机，利用LED显示屏滚动播出宣传标语10条，发放宣传资料2000余份，提高红十字知识的知晓率。宣传信息被中国红十字报采用5篇、台湾好报采用1篇、云南网采用5篇、云南经济日报1篇、东方头条2篇、昆明信息港2篇、云南省红十字会采用41篇、楚雄网采用7篇、楚雄统战采用1篇、县市之窗2篇、楚雄警方1篇、县电视台播出7期，南华政府网站采用7篇，南华手机报8篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县红十字会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红十字会部门2020年度收入合计107.29万元。其中：财政拨款收入67.33万元，占总收入的62.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入39.96万元，占总收入的37.24%。与2019年度财政补助收入67.26万元对比增加了0.07万元，与2019年度其他收入13.56万元对比增加26.40万元。主要原因是本年度增加应急救护培训项目。

二、支出决算情况说明

南华县红十字会部门2020年度支出合计94.59万元。其中：基本支出53.41万元，占总支出的56.46%；项目支出41.18万元，占总支出的43.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019年度80.82万元对比增加13.77万元,主要原因是实施应急救护培训项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障南华县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53.41万元。与2019年55.47万元对比减少2.06万元,减幅为3.71%，主要原因单位压缩日常经费开支。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出51.20万元，占基本支出的95.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.21万元，占基本支出的4.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障南华县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.18万元。与2019年25.35万元对比增加15.83万元，增加原因为2020年开展实施应急救护培训项目支出27.00万元。

2020年具体项目开支及开展情况如下：

1.人社局拨入2020年公益性岗位补贴6.98万元；

2.南防艾发〔2020〕3号初学驾驶员宣传动员检测工作经费0.5万元；

3.南财预〔2019〕591号应急救护培训费13.56万元；

4.南财预〔2020〕270号应急救护培训费11.61万元；

5.南财预〔2020〕521号应急救护培训经费5.52万元；

6.云红办〔2020〕79号云南省红十字会拨入人道基金支持博爱家园项目尾款3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出55.59万元，占本年支出合计的58.77%。与2019年67.26万元对比减少11.67万元。减少原因为主要原为单位人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出48.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.59%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）39.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%，主要用于单位位发放人员（含聘用人员）奖金等人员经费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%，主要用于单位位发放人员（含聘用人员）奖金等人员经费支出；

2.卫生健康（类）支出3.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于单位按规定为职工交纳的行政单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；

3.住房保障（类）支出3.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于单位按规定为单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.71万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：由于我单位财务人员对业务不熟悉，导致在做2020年年初预算时我单位未预算公务接待费。今后我单位将严格执行预算，按照收支平衡的原则和《政府收支分类科目》合理安排预算支出科目，严格预算执行，并按照批复的预算科目和经批准调整预算为依据，核算各项支出，不再发生无预算支出，如实反映预算执行情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年1.92万元减少0.21万元，下降10.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，无增减；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降10.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，接待次数变少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.71万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.71万元。其中：

国内接待费支出1.71万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常接待上级部门指导工作用餐费发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县红十字会部门2020年机关运行经费支出2.21万元，与上年对比增加0.21万元。主要原因是办公费、邮电费、其他交通费比2019年增加。部门机关运行经费主要用于：办公费支出1.36万元、邮电费0.02万元、差旅费共支出0.08万元、其他交通费0.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，南华县红十字会部门资产总额17.50万元，其中，流动资产14.53万元，固定资产2.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.17万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.63万元，其中固定资产增加1.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

南华县红十字会

2021年10月22日

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