中国共产主义青年团南华县委员会2020年度部门决算公开

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中国共产主义青年团南华县委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团南华县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团南华县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

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根据《关于对<共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：领导全县共青团、青联、少先队员，对全县性青年社团组织进行领导和管理。

窗体底端

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委和团州委的坚强领导下，共青团南华县委紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧密结合全县工作实际，以推进共青团改革为核心，以强化基础抓实基础为前提，以服务青少年成长成才为根本，在服务中心方面有了新的进展，助力脱贫攻坚取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团南华县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团南华县委员会部门2020年度收入合计210.39万元。其中：财政拨款收入181.29万元，占总收入的86.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.10万元，占总收入的13.83%。总收入与2019年度172.52万元相比增加37.87万元，增幅21.95%。其中财政拨款收入与2019年165.54万元对比增加15.75万元，增幅9.51%，其他收入与2019年6.98万元对比增加22.12万元，增幅316.91%，增加的主要原因是：财政拨入2018综合绩效资金和2019年年终一次性奖金，以及各类工作经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团南华县委员会部门2020年度支出合计189.31万元。其中：基本支出79.73万元，占总支出的42.12%；项目支出109.57万元，占总支出的57.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019年支出180.51万元对比增加8.8万元，增幅4.88%，其中基本支出与2019年67.12万元对比增加12.61万元，增幅18.79%，增加的主要原因为人员经费的正常调增；项目支出与2019年113.39万元相比减少3.82万元，减幅3.37%，减少的主要原因为项目资金较上年度有相应调整。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出79.73万元。与2019对67.12万元比增加12.61万元，增幅18.79%，增加的主要原因是：人员经费的正常调增，基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.97万元，占基本支出的92.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.77万元，占基本支出的7.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.57万元。与2019年113.39万元对比减少3.82万元，减幅3.37%，减少的主要原因为项目资金较上年度有相应调整。

2020年具体项目开支及开展情况如下：

1、南财预〔2020〕1号预防青少年违法犯罪工作经费3.00万元；

2、南人社发〔2020〕34号创业担保贷款工作经费0.78万元；

3、团州委便签〔2020〕18号关爱乡村青少年志愿服务工作经费0.36万元；

4、收到公务接待的接待单位存入伙食费0.08万元；

5、团州委便签〔2020〕9号疫情防控专项工作经费0.46万元;

6、团州委便签〔2020〕9号疫情防控专项工作经费1.04万元;

7、南财预〔2020〕70号大学生志愿者生活补助县级配套经费1.10万元；

8、南财预〔2020〕98号青少年活动经费2.00万元;

9、南财预〔2020〕127号关爱留守儿童和青少年工作经费0.56万元；

10、南财预〔2020〕484号爱心助学金2.00万元；

11、南财预〔2019〕302号青少年活动经费及贫困学生助学金7.26万元；

12、南财行〔2020〕42号大学生志愿者生活补助州级配套9.99万元；

13、南财行〔2020〕14号大学生志愿者生活补助州级配套15.17万元；

14、 南财行〔2020〕7号大学生志愿者生活补助省级配套15.17万元；

15、南财行〔2020〕1号研支团生活补助11.83万元；

16、南财行〔2019〕3号大学生志愿者生活补助4.72万元；

17、南团便签〔2020〕3号收到团费0.71万元；

18、南财行〔2020〕39号2019年西部计划全国项目志愿者生活补助经费5.03万元；

19、南财行〔2020〕82号2020年新招募志愿者体检费2020年新招募志愿者培训费0.39万元；

20、南财预〔2020〕1号大学生志愿者生活补助县级配套青少年活动经费26.50万元；

21、南财企〔2018〕55号普惠金融工作经费1.42万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出170.30万元，占本年支出合计的89.96%。与2019年165.13万元对比增加5.17万元，增幅3.13%，主要原因是大学生志愿者生活补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出154.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.61%。主要用于单位发放人员工资津贴补贴、资金。

2.社会保障和就业（类）支出5.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于按规定为职工交纳的基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出4.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。其中

（1）卫生健康支出（类）行政事业单医疗位（款）行政单位医疗（项）3.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%,主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费和大病保险补充保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单医疗位（款）公务员医疗补助（项）1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，主要用于单位按规定为职工交纳的公务员医疗补助缴费支出。

4.农林水（类）支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。其中：农业水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.83%，主要用于大学生创业贷款工作。

5.住房保障（类）支出4.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，主要用于单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.10万元，完成预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的33.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位进一步贯彻“中央八项”和“厉行节约”规定，严格控制三公经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.28万元减少0.18万元，下降64.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降64.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位进一步贯彻“中央八项”和“厉行节约”规定，严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.10万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于共青团相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团南华县委员会部门2020年机关运行经费支出5.77万元，与上年对比增加0.11万元，增幅1.94%，主要原因开支因为单位开支正常增减，部门机关运行经费主要用于日常办公所需及购买货物和服务的各项资金。包括办公费0.68万元，电费0.09万元，水费0.09万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.30万元，其他交通费4.38万元，印刷费0.04万元，邮电费0.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团南华县委员会部门资产总额43.38万元，其中，流动资产39.04万元，固定资产4.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.75万元，其中固定资产减少1.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

中国共产主义青年团南华县委员会

2021年10月20日

监督索引号53232400171201111