南华县纪委监委2018年部门预算

南华县纪委监委2018年部门预算编制说明

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南办〔2002〕17号文件规定，本部门主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。即经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉。为社会经济发展起到保驾护航的作用。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位，其中：一级预算单位1个。

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照中央和省、州纪委的要求，全面履行党章赋予的职责，坚持围绕中心、服务大局，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防方针，紧紧围绕党的先进性和纯洁性建设，着力加强以保持党同人民群众血肉联系为重点的作风建设，深入推进以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，认真解决反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题，改革创新，狠抓落实，进一步提高反腐倡廉建设科学化水平，做到干部清正、政府清廉、政治清明，为实现南华科学和谐跨越发展提供坚强的政治纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位０个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 42人，事业编制0人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 9,822,241.87元，其中：一般公共预算9,822,241.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 9,822,241.87元，其中:本年收入9,822,241.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,822,241.87元（本级财力9,822,241.87元，专项收入0,元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 9,822,241.87元。本级财力安排支出 9,822,241.87元，其中，基本支出9,822,241.87元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2011101行政运行:7,667,111.00元;2011102一般行政管理事务:130,000.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:887,139.00元;2082702财政对工伤保险基金的补助:21,427.68元;2101101行政单位疗:421,784.55元;2101103公务员医疗补助:180,515.64元;2210201住房公积金:514,264.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出9,822,241.87元，其中：30101基本工资:1801908.00元; 30102津贴补贴:3803628.00元; 30103奖金:1041159.00元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:887139.00元; 30110城镇职工基本医疗保险缴费:399212.55元; 30111公务员医疗补助缴费:180515.64元; 3011201工伤保险:21427.68元; 3011299其他社会保障缴费:22572.00元; 30113住房公积金:514264.00元; 30201办公费:126000.00元; 30202印刷费:20000.00元; 30205水费:15000.00元; 30206电费:15000.00元; 30207邮电费:40000.00元; 30211差旅费:200000.00元; 30214租赁费:5000.00元; 30215会议费:45000.00元; 30216培训费:5000.00元; 30217公务接待费:10000.00元; 30226劳务费:6000.00元; 30228工会经费:40000.00元; 3023901公务交通补贴:495600.00元; 30299其他商品和服务支出:100000.00元; 30305生活补助:27816.00元。

项目支出0.00元，其中： 元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明

（一）增加在职干部、离退休干部工资。

（二）增加在职人员公用经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、预算收支增减变动情况说明

2018年财政预算收支 9,822,241.87元，2017年财政收支8,603,472.92元，比上年增加1,218,768.95元。增加原因是增加在职干部、退休人员干部工资，增加在职人员公用经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门财政预算拨款收入】

部门财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州财政核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排

行政运行7，667，111.00元，其中：工资福利支出8,671,825.87元、商品和服务支出1,122,600.00元，对个人和家庭的补助27,816.00元；一般行政管理事务130,000.00元，其中：商品和服务支出130,000.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少70,000.00元，原因是厉行节约，压缩公务接待费用；运行维护费减少60,000.00元，原因是县财政未下达车辆运行经费。