共青团南华县委2017年度部门决算

监督索引号53232400171201000

共青团南华县委2017年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于对<共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：领导全县共青团、青联、少先队员，对全县性青年社团组织进行领导和管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委和团州委的坚强领导下，共青团南华县委紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧密结合全县工作实际，以推进共青团改革为核心，以强化基础抓实基础为前提，以服务青少年成长成才为根本，在团结带领全县团员青年助力脱贫攻坚，推进全面建成小康的征程中发挥了应有的作用。团县委被团州委命名为全州“五四红旗团委”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度纳入部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团南华县委2017年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员4人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团南华县委2017年度收入合计2,089,493.76元。其中：财政拨款收入2,037,693.76元，占总收入的98%；其他收入51800元，占总收入的2%。与上年对比收入增加较多，主要原因是志愿者名额增加，省州下拨补助增加，县级也将志愿者补助列入预算，同时上级补助经费也增加。

二、支出决算情况说明

共青团南华县委2017年度支出合计2,394,593.63元。其中：基本支出719,208.76元，占总支出的30％；项目支出1,675,384.87元，占总支出的70％。与上年对比项目支出增加较大,主要原因是大学生志愿者生活补助指出增加较多，青年创业扶持资金支出也较大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障团县委机关正常运转的日常支出719,208.76元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,675,385.87元。与上年对比项目支出增加较大,主要原因是大学生志愿者生活补助指出增加较多，青年创业扶持资金支出也较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团南华县委年度一般公共预算财政拨款支出2,327,586.67元,占本年支出合计的99%。与上年对比项目支出增加较大,主要原因是大学生志愿者生活补助指出增加较多，青年创业扶持资金支出也较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,182,867.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。

2.社会保障和就业（类）支出78,252.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。

3.医疗卫生和计划生育（类）支出33,370.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。

4.住房保障（类）支出33096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团南华县委2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的65%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关规定和中央八项规定精神。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.07万元，下降89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降35%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因取消公车和厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级或其他组织交流指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

共青团南华县委2017年机关运行经费支出1.16万元，与上年对比有所降低,主要原因是厉行节约。

（二）国有资产占用情况

本单位未占有国有资产。

(三)政府采购支出情况

严格按照采购有关规定，购买了部分办公用品并列入固定资产管理。

（四）绩效管理信息。严格按照有关规定开展绩效评价，评分71.5分，评分较低主要是决算收支与预算存在一定差距，产生误差的原因是大学生志愿者省州生活补助和其他单位补助的资金未纳入预算，相关支出也未纳入。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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