中国共产主义青年团南华县委员会2019年度部门决算

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中国共产主义青年团南华县委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团南华县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团南华县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于对<共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：领导全县共青团、青联、少先队员，对全县性青年社团组织进行领导和管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委和团州委的坚强领导下，共青团南华县委紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧密结合全县工作实际，以推进共青团改革为核心，以强化基础抓实基础为前提，以服务青少年成长成才为根本，在服务中心方面有了新的进展，助力脱贫攻坚取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团南华县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团南华县委员会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团南华县委员会2019年度收入合计172.52 万元。其中：财政拨款收入165.54 万元，占总收入的95.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.98万元，占总收入的4.05%。与上年2018年185.68万元对比减少13.16 万元，减幅7.09%，其中，财政拨款收入增加15.36 万元，增幅10.23%，其他收入减少28.52 万元，减幅80.34%，减少的主要原因是本年度创业担保工作经费、团代经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团南华县委员会2019年度支出合计180.51 万元。其中：基本支出67.12万元，占总支出的37.18%；项目支出113.39 万元，占总支出的62.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年2018年对比减少3.61 万元，减幅1.96%，其中，基本支出增加5.03万元，增幅8.10%，增加的主要原因是人员经费的正常调增。项目支出减少8.64万元，减幅7.08%，减少的主要原因是项目资金较上年度有相应的调整。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67.12万元。与上年对比增加5.03万元，增幅8.10%，增加的主要原因是人员经费的正常调增。基本支出包括人员经费支出和公用经费支出，其中基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等人员经费支出61.46 万元，占基本支出的91.57%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出5.66万元，占基本支出的8.43%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.39万元。与上年对比减少8.64万元，减幅7.08%，减少的主要原因为本年度项目相较去年有一定的调整。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、南财预〔2019〕302号青少年活动经费及贫困学生助学金20.55万元；

2、南财行〔2019〕3号大学生志愿者生活补助84.53万元；

3、南财社〔2019〕58号创业担保贷款工作经费3.98万元；

4、南财企〔2019〕28号普惠金融发展专项资金4.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团南华县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出165.13万元,占本年支出合计的91.48%。与上年对比增加14.57 万元，增幅9.68%,主要原因是大学生志愿者生活补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出143.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。其中:

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出53.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.57%，主要用于单位发放人员工资等人员经费支出；

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出8.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，主要用于志愿者生活补助发放；

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出81.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.17%，主要用于志愿者生活补助发放。

2.社会保障和就业支出（类）9.40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）3.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%，主要用于创业担保贷款工作经费开支。

3.卫生健康支出（类）4.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.53%。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费支出；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，主要用于单位按规定为职工交纳的公务员医疗补助缴费支出。

4.农林水支出（类）4.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.62%。其中：农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 创业担保贷款贴息（项）4.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%，主要用于大学生创业贷款工作。

5.住房保障支出（类）3.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%，主要用于单位按规定为单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团南华县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30 万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位进一步贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，严格控制三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降6.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位进一步贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于共青团相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团南华县委员会2019年机关运行经费支出5.66万元，与上年对比减少0.2万元，减幅3.41%,主要原因为单位开支正常增减。部门机关运行经费主要用于日常办公所需及购买货物和服务的各项资金，包括办公费0.48万元，电费0.09万元，公务接待费0.28万元，工会经费0.56万元，其他交通费用3.97万元，其他商品和服务支出0.27万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团南华县委员会资产总额23.63万元，其中，流动资产17.95万元，固定资产5.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.47万元，其中：固定资产减少1.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	23.63	17.95	5.68	0	0		0		5.68		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

中国共产主义青年团南华县委员会

2020年10月20日

监督索引号53232400171201111