中共南华县委党校2019年部门预算

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中共南华县委党校2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

中共南华县委党校部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南编发[2017]12号《南华县机构编制委员会关于对《中共南华县委党校机构编制方案》的批复》文件规定，本部门主要职责是：

1、按照县委干部教育委员会的规划，负责全县部分乡（科）级领导干部、乡科级副职领导干部、乡（镇）各村委会（居委会）书记（主任）、县直机关股所级干部、县内企事业单位有关领导干部的轮训、培训工作。

2、负责对全县公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员。

3、负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，开展基础理论研究以及对重大现实问题的研究。

4、负责社会科学研究和决策咨询服务，对南华县经济建设和社会发展重大现实问题进行调查研究，为党委政府决策服务。

5、负责培训县内民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

6、接受上级党校的业务指导。

7、完成上级交办的其他工作

2019年主要工作任务是：根据县委、县人民政府、县干教委工作安排，完成好各项党员干部教育培训、轮训、宣讲工作任务；加强学习研讨，开展基础理论研究，组织教师围绕经济建设和社会发展重点难点问题深入基层、深入群众开展调研，写出一定质量的调研报告，为相关部门决策提供服务；进一步健全完善各项学习、工作、管理制度，学校工作有序运转；加强学员宿舍、食堂的管理，进一步提高服务水平和服务质量，为教学提供优质保障。

2019年主要工作任务及目标是：一是认真落实《南华县2019年干部培训计划》各项工作任务，充分发挥干部教育培训主渠道和理论武装主阵地作用，积极推进学校教学培训工作，认真组织实施《中共南华县委党校2019年度培训轮训教学工作计划》，做好校内培训工作，并积极深入县级有关部门、各乡镇、村委会（社区）、学校、企业开展宣讲活动80场次；二是立足全县经济社会发展和党的建设、党风廉政建设工作发展实际，深入基层、深入群众开展调查研究，认真执行《党校教师调研制度》，组织教师围绕脱贫攻坚、人居环境改造、乡村振兴等社会热点难点问题开展专题集体调研，组织科研活动，积极向国家、省、州、县各级刊物投稿40篇；三是加强学员宿舍、食堂的管理，进一步提高服务水平和服务质量，为教学提供优质保障；四是服从、服务好县委、县人民政府的中心工作，抽调职工参加脱贫攻坚工作，加大对扶贫联系点的扶贫工作力度；五是多渠道加大教师培训力度，努力提升师资队伍素质。

（二）机构设置情况

县委党校由4个内设股室组成（办公室、行政室、教研室、教务室）。

（三）重点工作概述一是按照县委干部教育委员会的规划，负责全县部分乡（科）级领导干部、乡科级副职领导干部、乡（镇）各村委会（居委会）书记（主任）、县直机关股所级干部、县内企事业单位有关领导干部的轮训、培训工作；二是负责对全县公务员进行任职培训、专门业务培训、知识更新培训。培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员；三是负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，开展基础理论研究以及对重大现实问题的研究；四是负责社会科学研究和决策咨询服务，对南华县经济建设和社会发展重大现实问题进行调查研究，为党委政府决策服务；五是负责培训县内民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策；六是接受上级党校的业务指导；七是完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2709814.20元，其中：一般公共预算2709814.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2709814.20元，其中:本年收入2709814.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2709814.20元（本级财力2709814.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2709814.20元。本级财力安排支出 2709814.20元，其中，基本支出2709814.20元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050802干部教育1999735.84元。

208社会保障和就业支出325032.26元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出292247.20元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出25478.88元，2082702财政对工伤保险基金的补助7306.18元。

210卫生健康支出209698.10元，其中：2101102事业单位医疗140541.24元，2101103公务员医疗补助69156.86

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2709814.20元，项目支出0元）。

301工资福利支出2593814.20元（其中：基本工资701376.00元，津贴补贴855243.84元，奖金58448.00元，绩效工资268668.00元，机关事业单位基本养老保险缴费292247.20元，职业年金25478.88元，城镇职工基本医疗保险缴费131511.24元，公务员医疗补助69156.86元，其他社会保障缴费16336.18元，住房公积金175348.00元）。

302商品和服务支出116000.00元，（其中：办公费10000.00元，水费3000.00元，电费4000.00元，邮电费500.00元，物业管理费1500.00元，差旅费26000.00元，培训费2400.00元，公务接待费6000.00元，工会经费15000.00元，其他交通费用38000.00元，其他商品和服务支出9600.00元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算6000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费6000.00元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：2019年减少2000.00元，降幅25%。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算8000.00元，较2018年预算减少2000.00元，降幅25%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算6000.00元，较2018年预算减少2000.00元，降幅25%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年预算批复我单位基本支出2709814.20元，较上年增加119319.13元，增幅5%。变动的主要原因为工资结构调整，工资福利支出增加。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年我单位项目支出无预算，较2018年预算持平。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算8000.00元，其中：办公费10000.00元，水费3000.00元，电费4000.00元，邮电费500.00元，物业管理费1500.00元，差旅费26000.00元，培训费2400.00元，公务接待费6000.00元，工会经费15000.00元，其他交通费用2000.00元，其他商品和服务支出9600.00元，2018年机关运行经费与2019年相比无增减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，确保绩效目标如期实现。