南华县红十字会2018年部门预算

南华县红十字会2018年部门预算编制说明

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展卫生救护知识培训和预防艾滋病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会，开展初学驾驶员及从业人员初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

2.参与输血献血工作，推动无偿献血，协助县人民政府开展无偿献血的宣传发动工作，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；

3.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；

4.依法开展募捐活动；

5.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

6.认真做好“五进”工作。即对企业、社区、农村、学校、机关事业单位等各领域的基层红十字会建会工作，按行业特点成立一些专业性的红十字志愿者服务队和各种专业性的应急救援队伍。

7.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《南华县机构编制委员会关于成立南华县红十字会的通知》（南机编〔2009〕8号）要求，我会于2009年9月14日正式成立，南华县红十字会属正科级参公管理单位，核编4人，现在编4人，内设一室（党政综合办公室）、两股（赈济救护股、事业发展股）、一站（应急救护培训站），聘请县委和政府主要领导为名誉会长，政府分管领导兼会长，设常务副会长1名。

（三）重点工作概述

1.着力备灾救灾工作。切实加强应急救援体系建设，强化救灾备灾工作，招募救灾志愿者59名，参与昭通8.03鲁甸地震救灾一次，向灾区募集救灾款54.45万元；积极选送专职人员参加省、州救灾备灾培训12次，单位全体人员均取得“应急救护培训”师资证；深入学校、企业开展应急救护培训10期，为县域突发性救灾工作奠定扎实基础。

2.强化民生服务工作。积极开展“小天使基金”等项目申报，为全县10名心脏病及白血病患儿争取到国家红基会救助金20万元，为14名心脏病患儿争取到免费手术救治；在五街、思源、北城等学校实施“博爱信使等项目3个，为学校送去价值12.05万元的图书及桌椅、电视等设备，为学校解决部分困难；在南华二中、沙桥等实施总投资15万元的“博爱饮水”工程援建项目2个，为附近师生及群众解决饮水困难问题；实施“滇苗助学”等项目3个，为58名孤儿及贫困学生每年解决1200元至2000元的就学费用。

3.博爱活动温暖人心。为全县9674户困难群众发放价值79.5万元的博爱物资（主要包括：家庭慰问箱、棉衣、棉被、食品及药物等），让困难群众真正感受到党和政府的关爱及社会主义大家庭的温暖。

4.动员社会帮扶解困。积极动员社会力量参与人道救助工作，县内13家企业为900余户特困群众送去价值12.34万元的寒衣寒被等物资进行帮扶解困；为3名大病特困学生募集救助金3.3万元；为7名孤儿及特困学生募集大学本科5年学费8万余元；对全县10家企业授予“爱心企业”荣誉称号。

5.提升群众救护能力。开展机动车初学驾驶员应急救护培训420期，培训人数2.5万余人次，机动车驾驶员应急救护普及率达100%；积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等“三献”宣传工作，招募造血干细胞捐献、遗体器官捐献志志愿者83名，4805名群众参与了无偿献血，献血量达126.29万毫升，有一名志愿者被授予“云南省优秀志愿者”荣誉称号、一名工作人员被省红十字会表彰为“优秀工作者”。

6.深入弘扬人道文化。举办南华县第一届“人道、博爱、奉献”主题征文活动，选送省级优秀征文10篇，县级优秀获奖征文38篇在《龙川江》上刊出；组织中小学生及群众开展社会公益活动4次，不断提升群众的社会责任感，有力推进社会主义核心价值观的践行。

7.其它重点中心工作。

（1）认真落实扶贫联系工作，抽派扶贫动态管理工作人员1名，为联系点村委会解决党员活动室建设资金5000元，解决办公及抗旱经费2.5万元；为84户困难群众送去了价值3万多元的化肥等生产生活物资；单位4名干部职工共为6户联系户捐款7300元，目前已有1户脱贫出列，2户计划今年脱贫出列。

（2）圆满完成3户的棚户区改造包户任务。

（3）争取到40万元的博爱家园建设项目一个（楚雄州共3个），预计明年下达实施。

（4）协助省红十字会在南华完成为期7天的“中国红十字会总会援助云南省2017年博爱家园项目”管理培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 1人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入594521.05元，其中：一般公共预算594521.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入594521.05元，其中:本年收入594521.05元，上年结转收入19830.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款594521.05元（本级财力594521.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 594521.05元。本级财力安排支出 594521.05元，其中，基本支出594521.05元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出513070.16元，医疗卫生与计划生育支出44045.89元，住房保障支出37405元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出594521.05元，项目支出0元）。

1．基本工资142572元；

2．津贴补贴247140元；

3．奖金28081元；

4．机关事业单位基本养老保险缴费64718.6元；

5. 城镇职工基本医疗保险缴费29123.37元；

6. 公务员医疗补助13212.52元；

7. 其他社会保障缴费3268.56元；

8. 住房公积金37405元；

9. 印刷费5000元；

10. 水费1000元；

11. 电费1000元；

12. 邮电费3000元；

13. 差旅费3000元；

14. 公务接待费4000元;

15. 其他交通费用12000元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2017年增加人员工资调整。

八、项目支出预算变动的主要原因

因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、预算收支增减变化情况说明

由于2017年人员工资调整，人员工资整体增加，致使预算收支增加。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

(不少于两个名词解释）

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加3000元，原因是中国红十字总会及省州红十字会检查指导工作次数增加；运行维护费减少（增加）0 元，原因是 无。