南华县红十字会2019年部门预算公开

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南华县红十字会2019年部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制说明

第二部分  2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县红十字会2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展卫生救护知识培训和预防艾滋病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会，开展初学驾驶员及从业人员初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

2.参与输血献血工作，推动无偿献血，协助县人民政府开展无偿献血的宣传发动工作，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；

3.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；

4.依法开展募捐活动；

5.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

6.认真做好“五进”工作。即对企业、社区、农村、学校、机关事业单位等各领域的基层红十字会建会工作，按行业特点成立一些专业性的红十字志愿者服务队和各种专业性的应急救援队伍。

7.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《南华县机构编制委员会关于成立南华县红十字会的通知》（南机编〔2009〕8号）要求，我会于2009年9月14日正式成立，南华县红十字会属正科级参公管理单位，核编4人，现在编4人，内设一室（党政综合办公室）、两股（赈济救护股、事业发展股）、一站（应急救护培训站），聘请县委和政府主要领导为名誉会长，政府分管领导兼会长，设常务副会长1名。

（三）重点工作概述

1.创新举措开展“博爱送温暖”活动。我单位积极作为，主动发挥政府人道领域助手作用，通过联系县内爱心企业，2019年博爱送温暖活动共筹集到价值119078元的物资2061件（床），对全县517户1918人孤、残、单亲、重病困难家庭走访慰问，为企业搭建了一个良好的爱心公益平台，让社会各界在扶危济困帮扶活动中承担起了社会责任。

    2.应急救护培训有序开展。以保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，以服务弱势群体减少人的痛苦为己任，树立“科学、严谨、规范”的卫生救护培训理念，严格培训要求和实行标准化培训，在取得很好的办学经验和良好的社会效果的同时，着力提高了县域群众自救互救能力，减少突发事件造成的死亡和伤残。截至目前，共办培训班101期，培训学员5935人，初学驾驶员普及率达到了100%。为进一步提高居民的自救互救能力，减少自然灾害、生产事故、突发事件所导致的伤亡，树立友爱互助的良好社会风尚。

    3.积极推动无偿献血活动。围绕“捐献更多血液，挽救更多生命”的活动主题，县红十字会同县献血办、州中心血站在县城龙泉广场组织无偿献血活动4次，累计献血1077人，献血量300330毫升，完成州级下达年内任务数的92.52%，自愿无偿献血率100 %，无用血安全事故发生。

4.依法推进人体器官捐献工作。确定1名工作人员为人体器官捐献联络员，组织全方位、多层次、高强度的宣传报道，普及捐献知识，引导社会舆论，及时解答和回应社会关切的热点问题，营造全社会关心、支持和参与人体器官捐献事业的法治环境。人体器官捐献彰显博爱、奉献情怀。只有始终高扬红十字人道旗帜，解放思想、开拓前行，依法推进人体器官捐献工作在法治轨道上前行、在人道旗帜下进步，在科学文明、规范有序的进程中发展，才能奋力开创人体器官捐献工作新局面。

5.对三家企业授予“爱心企业”荣誉称号。 2019年县红十字会对积极参与县内公益事业的云南一鑫玻璃制品有限公司、楚雄州恒麟建材有限公司和南华华壹广告传媒有限公司授予爱心企业荣誉称号”并颁发《捐赠证书》。企业共为210户困难群众捐赠价值21000元的救助棉被210床。

6.认真做好防艾宣传工作。向初学机动车驾驶员开展防艾知识培训。一年来共培训防艾知识人员5935人，发放防艾知识宣传材料5000余份，参加HIV检测600余人，争取到防艾资金0.5万元。

7.严格审核疾病应急救助金。严格按照南政办通〔2015〕11号要求，积极做好鼓励社会各界向疾病应急救助基金捐赠资金，严格遵循公开、透明、专业化、规范化的原则，实行专项管理、专款专用。管理并使用好上级和本级政府补助资金，做好救助资金核查、拨付和其他基金管理日常工作，确保疾病应急救助工作顺利开展。

8.项目建设稳步推进。

（1）“博爱家园项目”。为助力脱贫攻坚，中国红十字会援助云南省楚雄州南华县“博爱家园”项目在“南华县易地扶贫搬迁县城集中安置点”实施，项目总投资40万元。计划投资15万元，建设面积约200平方米的防灾减灾、应急救护、生计发展等培训教室一间；计划投资15万元建设面积约100平方米“博爱超市”一个；计划资10万元，成立社区红十字组织和志愿服务队。县红十字会将把项目建设工作摆上重要日程，结合我县的实际，创新思路，充分做好“博爱家园”项目的规划及实施工作，确保项目工作按时按质完成。目前已完成项目摸底调查、前期评估、基线调查及《项目计划书》的上报，2019年10月1日前启动项目的各项实施计划（包括硬件建设、软件建设、组织发展和生计发展）。

（2）完成“生命健康安全教育项目”。实施“红十字生命健康安全教育项目”，通过社区与学校开展救护员培训、安全辅导员培训、亲子讲座、应急演练、公益讲座、主题宣传、学校安全教育体验等活动，普及群众应急救护知识，提高群众自救互救能力。项目实施历时三个多月，投入资金24.5万元，受益群众达7000多人。

9.脱贫攻坚工作取得实效。全面贯彻落实全县扶贫开发工作有关要求，把对口帮扶工作列入重要议事日程，“一把手”亲自抓，对扶贫工作高度重视和充分支持，成立了由主要领导任组长、各股室负责人为成员的扶贫工作领导小组，并根据实际情况及时调整扶贫攻坚领导小组成员，具体指导日常扶贫工作的筹划和落实，为拓宽帮扶领域，深化帮扶内容，提高帮扶效果，提供了强有力的组织保障。同时按照县联席办“四个所有”“四个一”“三必教、五必到、六必帮”的要求，我单位主要领导每月亲自带领全体干部职工，深入挂包贫困群众家中，宣传贯彻党的十九大、十九届三中全会及省、州、县党代会和扶贫开发工作会议精神，真正把贫困群众的思想和行动统一到中央和省、州、县党委、政府的决策部署上来。向贫困群众认真宣讲省、州、县开展扶贫攻坚政策，向农村党员讲党课，提高他们的积极性，让他们主动参与，配合积极。帮助贫困群众提高观念，增强自主发展内生动力，去除等靠要，等党和政府送小康、“以贫困为光荣”的想法。

围绕贫困群众的所想、所需、所盼，力所能及的为贫困户解决困难，在有限的单位办公经费中挤出部分资金，帮助村委会解决15000元工作经费、价值7000元的电脑和打印机和6套铺盖六件套，为贫困户送去了价值8000元余的衣服、鞋子、毛毯、棉被、食物等救助物资；配合乡村两级做好脱贫攻坚绩效考核评价工作。通过为村民办实事好事，拉近了挂包干部与广大群众的距离，树立了红十字会的良好形象，更加牢固地树立了全体干部职工全心全意为人民服务的宗旨意识。               

10.创新开展文明素质签约活动。

根据上级对创建省级文明城市和国家级卫生县城的总体要求和部署，南华县红十字会积极行动。在初学机动车驾驶员中开展卫生文明素质教育活动，让参加应急救护培训的初学机动车驾驶员签下文明驾驶承诺书。要求参加培训的初学机动车驾驶员要做出践行“六大文明交通行为”、摒弃“六大交通陋习”、抵制“六大危险驾驶行为”的承诺。通过活动开展，让所有机动车驾驶员自觉遵守文明公约，提升文明素质、树立文明形象，为南华县创建卫生文明县城奠定坚实基础，工作得到政府领导的好评与表扬。

11.进一步加大宣传力度。以纪念“世界红十字日”活动为契机，大力开展红十字宣传活动，悬挂宣传标语6条，摆放宣传展板8板，发放宣传资料5000余份，咨询人数300余人次。先后在县电视台及南华手机报报道了有关我单位工作的新闻宣传6条，信息10条。

    12.其它各项工作。

    （1）统计报表、总结和计划。有专人负责统计报表工作，按时填报统计报表，做到报表无缺、错报，按时上报半年工作总结和下半年工作计划。

（2）认真完成上级红十字会及上级安排的各项工作。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 1人，机关工勤人员1人，事业编制2人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入655273.87元，其中：一般公共预算655273.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入655273.87元，其中:本年收入655273.87元，上年结转收入363481.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655273.87元（本级财力655273.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 655273.87元。本级财力安排支出 655273.87元，其中，基本支出655273.87元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出569710.94元，医疗卫生与计划生育支出46600.93元，住房保障支出38962元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出655273.87元，项目支出0元）。基本支出655273.87元，其中30101 基本工资146580元；30102 津贴补贴265783.92元；30103 奖金12215元；30107绩效工资41772元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费64936.6元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费29221.47元；30111 公务员医疗补助缴费15229.46元；3011201 工伤保险1623.42元；3011299其他社会保障缴费2150元；30113 住房公积金38962元；30201 办公费20000元；3023901    公务交通补贴16800元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：无。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

原因是工资制度改革调整及晋级晋档。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【基本支出】

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【年末结转和结余】

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算总额为36800元。其中：办公费20000元，其他交通费16800元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我会整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。

在2019年预算执行过程中我会将围绕预期绩效目标进行动态跟踪及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。      

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