中共南华县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开

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中共南华县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开

目录

第一部分 县委编办单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 县委编办单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委办公室关于印发〈中共南华县委机构编制办公室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（南办字〔2013〕64号）和《中共南华县委办公室关于调整中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室职责机构编制的通知》（南办字〔2019〕28号）规定，本部门主要职能是：贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责县、乡镇机关事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、乡机关事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是持续抓好机构改革“后半篇文章”。将机构改革后开展调研评估工作中发现的问题作为重点督促整改内容，坚持问题导向，持续跟进督促机构改革后职能职责划转移交、内设机构挂牌、股所级干部任免不到位等问题突出的单位和部门加快整改进度，严格按照“三定”规定履行职责、设置机构和配备人员，及时向县委编办报送责任落实情况，高质量做好机构改革“后半篇文章”，持续巩固提升机构改革成果。二是深入推进综合行政执法改革工作。按照中央和省州关于推进综合行政执法改革的部署和要求，准确把握改革目标任务，扎实推进交通运输、农业、文化市场和市场监管4个领域的综合行政执法改革，全面整合同一领域内的执法职责和执法队伍。完成了4个领域综合执法队伍的组建和挂牌，印发了改革实施方案、机构设置方案等。三是积极推进基层整合审批服务执法力量改革。按照省州推进基层整合审批服务执法力量改革试点工作的部署安排，结合龙川镇、雨露乡被确定为全省推进基层整合审批服务执法力量改革试点工作契机，积极配合省州做好基层整合审批服务执法力量专题调研和集中办公等相关工作，找准基层审批服务执法改革的痛点、难点和堵点，按照重心下移、应放尽放、按需下放的原则，将基层管理迫切需要且能有效承接的审批服务执法权限依法赋予试点乡镇实施。四是稳妥推进生产经营类事业单位改革。按照省州改革工作要求，调整充实了南华县从事生产经营活动事业单位改革领导小组，同时设立4个专班工作组牵头负责经营类事业单位改革工作，积极组织涉改主管部门和职能部门到周边县市学习借鉴改革工作经验。多次召开会议对5个经营类事业单位改革工作进行部署，并对实施方案进行了研究审议，实施方案经县政府常务会研究审定印发。南华县5家生产经营类事业单位撤销了机构，收回了编制，按时限规定完成了改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中共南华县委机构编制委员会办公室（简称“县委编办”），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委编办2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委编办2020年度收入合计144.49万元。其中：财政拨款收入142.99万元，占总收入的98.96%；其他收入1.5万元，占总收入的1.04%。与上年对比，总收入增长0.82%，增长的主要原因是财政拨款专项改革工作经费收入比上年小幅度增加。

二、支出决算情况说明

县委编办2020年度支出合计143.98万元。其中：基本支出136.49万元，占总支出的94.80%；项目支出7.49万元，占总支出的5.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出下降7.22%，主要原因是：根据深化党政机构改革工作需要，2019度中支出中含上一年度结转结余资金较大，2020年度支出中含上一年度结转结余资金比例减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障县委编办机关机构正常运转的日常支出136.49万元。与上年对比，下降6.24%，主要原因是2020年实有在职人员减少，人员经费支出相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.10％；办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费占基本支出的7.90％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障县委编办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.49万元。与上年对比，增长12.13%，主要原因是财政拨款专项改革工作经费项目支出比上年小幅度增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委编办2020年度一般公共预算财政拨款支出142.99万元，占本年支出合计的98.96%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增长0.12%，增长的主要原因是财政拨款专项改革工作经费收入比上年小幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出116.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.26%。主要用于机关行政运行，重点保障综合行政执法改革、整合基层审批服务执法力量改革等体制机制改革工作；

2.社会保障和就业（类）支出10.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出8.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出27.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于单位职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委编办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.98万元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算差异1.02万元，预决算差异率为51%，主要原因是：根据实际工作需要，2020年度公务接待费主要在上一年度结转结余资金和非财政拨款资金中列支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.14万元，增长16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长16.67%。主要原因是：根据实际工作需要，2020年度公务接待费主要在上一年度结转结余资金和非财政拨款资金中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.98万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州机构编制部门督查调研开展公务接待。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委编办2020年机关运行经费支出10.77万元，与上年对比下降8.39%,主要原因分析是办公经费有所下降。部门机关运行经费主要用于购买耗材、办公用品、支出水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，县委编办部门资产总额5.69万元，其中，流动资产1.46万元，固定资产4.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.65万元，其中固定资产减少1.27万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

此文本不涉及专用名词。

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