南华县机关事务服务中心2022年预算公开

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南华县机关事务服务中心2022年预算公开

南华县机关事务服务中心2022年

预算公开目录

第一部分 南华县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县机关事务服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责研究制定县级机关事务管理、公务接待管理、后勤管理等制度和规定，并负责组织实施。

2.负责公务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护。

3.负责公务中心会议室各类会议的会务保障工作，参与县级重大活动、重要会议接待服务保障工作。

4.负责公务中心的消防、安全保卫等工作。

5.负责公务中心环境卫生保洁、绿化和综合治理等日常管理工作。

6.负责县级领导周转房的后勤服务保障、环境卫生保洁等工作。

7.负责县级公务用车综合保障平台管理工作。

8.受南华县人民政府办公室委托，负责公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能等工作的具体协调和业务指导。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位1个。下设7个股室：办公室、接待办、计划财务股、公共机构节能股、房产管理股、综合保障股、公务用车管理股（公务用车平台办），所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区及周转房的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心及周转房的其他后勤保障工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作；做好全县公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能、房产管理、公务接待管理等工作的具体协调和业务指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人。

离退休人员0人。

车辆编制45辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入380.77万元，其中：一般公共预算380.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2%，主要原因分析为我单位项目减少导致项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入380.77万元，其中:本年收入380.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.77万元（本级财力380.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2%，主要原因分析为我单位项目减少导致项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出380.77万元。财政拨款安排支出380.77万元，其中：基本支出238.45万元，与上年对比与上年对比增加15%，主要原因分析为我单位人员增加2名，导致基本支出增加；项目支出142.32万元，与上年对比减少21%，主要原因分析为我单位接待办经费及平台车辆运行维护经费项目本年安排资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其中行政运行主要用于职工工资、保险支出，一般行政管理事务主要用于机关事务服务项目运转保障经费。具体如下表所示：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
201	一般公共服务支出	326.58	184.26	142.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.58	184.26	142.32
2010301	行政运行	184.26	184.26
2010302	一般行政管理事务	142.32		142.32
208	社会保障和就业支出	20.93	20.93
20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93
210	卫生健康支出	17.56	17.56
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23
221	住房保障支出	15.70	15.70
22102	住房改革支出	15.70	15.70
2210201	住房公积金	15.70	15.70
合计		380.77	238.45	142.32

财政拨款安排支出按经济科目分类情况具体如下表所示：

南华县机关事务服务中心	项目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源
				总计
基本支出	3	6	7	8
	公务接待费	30217	公务接待费	1.00
	工会经费	30228	工会经费	1.70
	住房公积金	30113	住房公积金	15.70
	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93
	事业人员工资支出	30101	基本工资	58.85
	事业人员工资支出	30102	津贴补贴	33.00
	事业人员工资支出	30103	奖金	4.90
	事业人员工资支出	30107	绩效工资	34.06
	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.65
	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	11.77
	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.56
	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	5.23
	事业新增奖励性绩效	30107	绩效工资	30.60
	一般公用经费	30201	办公费	5.82
	一般公用经费	30207	邮电费	0.78
	一般公用经费	30211	差旅费	10.50
	一般公用经费	30215	会议费	0.20
	一般公用经费	30216	培训费	0.30
	一般公用经费	30240	税金及附加费用	1.90
	公务中心及周转房运转服务经费	30201	办公费	3.02
	公务中心及周转房运转服务经费	30207	邮电费	5.50
	公务中心及周转房运转服务经费	30209	物业管理费	91.99
	公务中心及周转房运转服务经费	30213	维修（护）费	3.00
	接待办经费	30202	印刷费	0.10
	接待办经费	30217	公务接待费	10.00
	接待办经费	30226	劳务费	7.20
	接待办经费	30299	其他商品和服务支出	2.00
	接待办经费	31002	办公设备购置	0.70
	平台车辆运行维护经费	30231	公务用车运行维护费	5.00
	县公务中心各类设施及周转房维修维护经费	30201	办公费	1.00
	县公务中心各类设施及周转房维修维护经费	30213	维修（护）费	1.00
	县公务中心各类设施及周转房维修维护经费	30227	委托业务费	3.00
	县公务中心各类设施及周转房维修维护经费	31002	办公设备购置	5.00
	县级公务用车综合保障平台全省一张网建设运行专项经费	30231	公务用车运行维护费	3.81
合 计				380.77

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额100.69万元，其中：政府采购货物预算8.7万元、政府采购服务预算91.99万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.81万元，较上年减少30.99万元，下降61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县机关事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

南华县机关事务服务中心2022年公务接待费预算为11万元，较上年减少9.8万元，下降48.00%，国内公务接待批次预估为36次，预估共接待634人次。

公务接待费用减少原因为我单位接待办经费项目本年因财力原因安排资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为8.81万元，较上年减少21.19万元，下降71.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.81万元，较上年减少21.19万元，下降71.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆（2021年12月报废公务用车6辆）。

公务用车运行维护费下降原因为我单位平台车辆运行维护经费项目本年因财力原因安排资金减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县机关事务服务中心预算项目支出5个，预算项目资金142.31万元。分别是：接待办经费20万元，县公务中心各类设施及周转房维修维护经费10万元，公务中心及周转房运转服务经费103.5万元，县级公务用车综合保障平台全省一张网建设运行专项经费3.81万元，平台车辆运行维护经费5万元。重点项目预算绩效目标：保障县机关事务服务中心下设股室各项工作运转，提高办公室工作效率，做好“三服务”工作，确保全县各项事业发展、社会和谐稳定，确保服务对象满意率达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县机关事务服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排22.2万元，与上年对比增加4.2万元，主要原因为本年新增人员2名，且人头经费标准上调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南华县机关事务服务中心资产总额211.74万元，其中，流动资产104.38万元，固定资产107.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少414.53万元，其中固定资产（净值）减少465.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆（报废），账面原值121.69万元；报废报损资产1项（车辆6辆），账面原值121.69万元，实现资产处置收入0.36万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232400143000111