南华县文学艺术界联合会2022年预算公开

南华县文化艺术界联合会部门2022年预算公开

南华县文化艺术界联合会部门2022年预算公开目录

第一部分 南华县文化艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县文化艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县文化艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责及工作

文联是党领导的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺的重要力量，更是服务广大文艺工作者的温馨和谐家园。一是贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，指导开展乡镇文艺工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，拓宽文联四方作用。二是抓好全县文艺创作和文艺活动，领导和指导《龙川江》编辑部，办好全县文学刊物—《龙川江》，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。三是拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。四是维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。五是创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。六是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设2个内设机构，包括办公室（《龙川江》编辑部）、组织联络股。

所属单位1个，所属单位为南华县文学艺术界联合。

1、办公室（《龙川江》编辑部）。负责机关的行政、人事、经费管理、申报、财务、国有资产的管理；负责公文审核、保密、档案管理，承担文联机关的文秘、机要、安全保卫、保密、档案管理等工作，承担文联各类会议的组织工作，并负责会议决议的贯彻落实；负责信息化建设、信息公开和电子政务管理；负责机关离退休人员有关工作；负责完成内部资料出版物年检工作；负责按时按质完成《龙川江》组稿、编辑、校对、刊物发行工作。

2、组织联络股。指导全县各文艺家协会、行业文联、乡镇文艺工作；负责组织县文联委员及各文艺家协会会员的参观学习等活动，做好文艺家资料档案的搜集、整理和归档工作，负责创作群体建设和优秀人才培养，依法维护文艺团体和文艺工作者的合法权益，组织各文艺家协会完成好上级部门及县文联交办的各项活动。

3、人员情况。核定县文联群团机关使用事业编制3名。设正职领导（主席）1名（正科级），副职领导（副主席）1名（副科级）。

（三）重点工作概述

1、贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，指导开展乡镇文艺工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，拓宽文联四方作用。

（1）研究和提升2022年度文学艺术事业发展；

（2）研究和指导2022年度县文联所属6个专业协会活动工作；

（3）研究和完成《南华县文学艺术志》编辑出版；

（4）研究和完成《南华县文学作品选》编辑出版和发行。

2、抓好全县文艺创作和文艺活动，领导和指导《龙川江》编辑部办好全县文学刊物《龙川江》，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3、拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4、维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

5、创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

6、完成县委、县人民政府和主管部门交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入59.07万元，其中：一般公共预算59.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加1.1万元，主要原因分析部门人员运行经费增加，财政预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入59.07万元，其中:本年收入59.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.07万元（本级财力59.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加1.1万元，主要原因分析部门人员运行经费增加，财政预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出59.07万元。财政拨款安排支出59.07万元，其中：基本支出57.07万元，与上年对比增加1.1万，主要原因分析部门运行成本增加；项目支出2万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于基本支出、项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县文学艺术界联合会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县文学艺术界联合会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县文学艺术界联合会部门2022年公务接待费预算为0.1万元，与上年一致,国内公务接待批次为1次，共计接待14人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县文化艺术界联合会部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年一致，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是着力提升办刊水平。努力提高文学季刊《龙川江》办刊水平和质量，开辟党史专栏，刊登红色党史故事和党员干部学党史体会文章，广泛营造出感党恩、听党话、跟党走的浓厚氛围。《龙川江》春夏秋冬四期顺利出刊，为文学艺术发展奠定了坚实的基础。二是积极搭建平台，着力推进协会工作。认真组织实施南华县“圆梦工程”书法培训班、美术培训班、音乐培训班和舞蹈培训班；组织书法家协会会员参加“警营开放日”活动，为群众书写春联；协助南华县卫生健康局成立“健康南华文学小组”；开展高原特色农业产业暨民族民间传统文化、民族团结进步主题文学摄影采风活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年度用于南华县文学艺术界联合会机关运行经费支出预算4.5万元，与上年对比增加0.3万元,主要原因是单位办公费、工会经费及采风活动发生的其他交通费用的增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费和其他交通费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南华县文学艺术界联合会资产总额1.578751万元，其中，流动资产0.886397万元，固定资产0.692354万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.633997万元，其中固定资产增加0.6984万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。