中国共产党南华县委员会党史研究室2022年部门预算公开

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中国共产党南华县委员会党史研究室2022年部门预算公开

中国共产党南华县委员会党史研究室2022年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党南华县委员会党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党南华县委员会党史研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党南华县委员会党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共南华县委办公室文件（南办字〔2013〕34号）规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻中央、省委、州委、县委关于党史工作的方针政策，制定全县党史工作规划和年度计划并组织实施，发挥党史工作存史和资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务。

（二）开展南华县地方党史的征集、整理和研究工作，组织地方党史书刊的编辑、出版、发行；负责南华县地方党史、革命史作品出版、发行前的审查，做好党史资料信息库的建设和管理。

（三）发挥资政育人作用，会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作，对广大党员、干部、群众和青少年进行党的光荣传统、革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，坚定理想信念，为我县加强党的建设和精神文明建设服务。

（四） 对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理，负责有关本县地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作，处理好有关党史方面的来信来访。

（五）为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。全力做好南华革命老区县的打造。

（六）承办县委、县政府和上级党史研究室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党史征集研究股、党史宣传教育股（加挂中共南华县委执政纪要编辑室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）出版发行《中共南华县委执政纪要》（2021）。全书70多万字，既为全县各级各部门了解党的建设、县委执政年度取得的成效、经验和不足，也为领导总结执政规律，作出决策提供依据。

（二）整理出版专辑《张舫烈士》。张舫是云南早期党组织革命活动的先驱者之一，也是南华县历史上的第一位中国共产党党员。早在1919年“五四运动”爆发时，张舫就组织号召云南青年学生及各界积极响应五四运动，参加了云南的早期革命活动，并在建党初期1925年就加入中国共产党，1926年受党组织的指派前往广州黄埔军校第四期学习；1928年10月在中共云南省第一次代表大会上被选为中共云南省临委委员、常委，负责军事部工作；1930年5月张舫因叛徒出卖而被捕，同年7月26日被敌人秘密杀害于昆明模范监狱英勇就义。张舫是云南中共党组织的重要领导人和最早专门从事革命军事运动的负责人，是中共云南省重要党史人物，也是南华乃至全省各族人民杰出的优秀代表，为中共云南地下党组织的创建发展，为中共云南省早期革命活动建立了卓越功勋。为缅怀革命先烈、宣扬英烈事迹、传承红色基因、弘扬革命精神，永远铭记革命先烈的丰功伟绩，让红色基因代代相传，全面加强党史党性教育、爱国主义和革命传统教育。按照省州党史研究室的部署要求，县委党史研究室计划在2022年内整理出版专辑《张舫烈士》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5，其中，事业编制5人。在职实有5人，其中， 财政全额保障1人。

离退休人员2人，其中， 退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务收入预算为1,024,812.68元，其中，一般公共预算本级财力安排1,024,812.68元，比上减少889068.26元，下降46.65%，主要原因是本年结项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门一般公共预算财政拨款收入1,024,812.68元，其中，本级财力安排1,024,812.68元，比上减少889068.26元，下降46.65%，主要原因是本年结项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门一般公共财政预算支出1,024,812.68元，其中，基本支出934,812.68元，与上年对比增加6500元，增长0.34%，主要原因是增加公用经费和人员工资预算；项目支出90,000.00元，与上年对比减少895568.26元，下降46.79%，主要原因是本年项目预算减少。

一般公共财政预算支出按功能科目分类情况。主要用于： 2013601行政运行；754,311.04元，2013602一般行政管理事务：90,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：67,329.12元，2101101行政单位医疗：40,182.63元，2101103公务员医疗补助：22,493.05元，2210201住房公积金：50,496.84元。

一般公共财政预算支出按经济科目分类情况。主要用于：基本支出934,812.68元，其中，30101基本工资：194,868.00元，30102津贴补贴：266,100.00元，30103奖金：216,239.00元，30107绩效工资：0.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：67,329.12元，30110职工基本医疗保险缴费：37,872.63元，30111公务员医疗补助缴费：22,493.05元，30112其他社会保障缴费：4,414.04元，30113住房公积金：50,496.84元，30201办公费：56,060.00元,30202印刷费：40,000.00元，30206电费：2,840.00元，30207邮电费：3,600.00元，30211差旅费：4,500.00元，30217公务接待费：5,000.00元，30228工会经费：8,000.00元，30239其他交通费用：45,000.00元。

项目支出90,000.00元，其中，30201办公费：50,000.00元，30202印刷费：40,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年一样，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委员会党史研究室2022年公务接待费预算为0.5万元，与上年一样，无增减变化。国内公务接待批次为9批次，共计接待63人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，中国共产党南华县委员会党史研究室出版发行《中共南华县委执政纪要》（2021）专项经费9万元，主要依据十二届县委第57次常委会会议纪要决定，从2015年起，出版《中共南华县委执政纪要》所需经费列入年度财政预算，用途出版印刷缴经费，测算标准150元/册，资金来源县级财政预算，所要达到的绩效目标2022年底按时出版发行，达到精品书刊。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会党史研究室2022年机关运行经费安排7.5万元，比上年增加0.5万元。

其中，参公事业单位2022年机关运行经费安排经费安排7.5万元，比上年增加0.5万元，主要原因是本年增加一般公用经费预算0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党南华县委员会党史研究室部门资产总额50.37万元，其中，流动资产15.85万元，固定资产34.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.89万元，其中固定资产净值减少7.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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