南华县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

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南华县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县人大常委会属本行政区域内的行政单位，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、县监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县监察委主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

南华县人大常委会机关设工作机构8个，其中，县人大专门委员会4个：民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会，县人大常委会工作委员会和办事机构4个：法制和监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、办公室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县人大常委会在县委的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十八大和十九大、十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及中央人大工作会议精神，坚持党全面的领导、依法治国有机统一，切实履行宪法和法律赋予的职权。2021年，坚持科学决策、民主决策、依法决策，认真履行监督权、任免权、重大事项决定权，全年共组织召开人民代表大会2次、常委会会议9次、主任会议27次，听取和审议审查各项报告44个，作出审议意见13个、决议决定15项，开展视察调研16次、专题视察4次、执法检查4次、专题询问1次。坚持党管干部原则与依法任免相统一，依法选举产生国家机关工作人员8人，任免74人，州县党委的决策部署通过人大法定程序顺利实现。

坚持在监督中参与、在参与中服务、在服务中推进，常委会班子成员大力支持事关全县改革发展稳定的重大事项、重大项目及阶段性重点工作，积极参与全县创文创卫、乡村振兴、水库建设、棚户区改造、城市基础设施建设等多个重点攻坚项目和重点工作，并担任指挥长或副指挥长，敢于担当破难点、解难题，重点项目扎实推进。扎实开展河长制、路长制督查等工作，各项工作落细落实，富有成效。

全年先坚持为县人大代表征订《云南人大》172份，编辑出版《南华人大》6期3000余册，《南华县人大常委会公报》8期2560册。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县人大常委会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为南华县人大常委会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

南华县人大常委会共设置8个内设机构，包括：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人大常委会2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人大常委会2021年度收入合计915.26万元。其中：财政拨款收入892.1万元，占总收入的97.47%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入23.16万元，占总收入的2.53%。2021年收入合计与上年对比增加6.1万元，增长0.67%，主要是2021年单位专项工作支出增加。

二、支出决算情况说明

南华县人大常委会2021年度支出合计922.46万元。其中：基本支出795万元，占总支出的86.18%；项目支出127.46万元，占总支出的13.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2021年支出合计与上年对比增加11.41万元，增长1.25%，主要是2021年单位专项工作支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县人大常委会机关机构正常运转的日常支出795万元。与上年对比减少13.12万元，下降1.62%，主要是2021年单位人员支出减少，以及单位厉行节约公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出730.1万元，占基本支出的91.84%。办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费64.9万元，占基本支出的8.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县人大常委会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.46万元。与上年对比增加24.53万元，增长23.83%，主要是专项工作支出增加。其中：一般行政管理事务支出21.47万元，主要用于人大专项工作调研、视察等专项工作经费支出；人大会议支出59.98万元，主要用于十七届人大第四次会议、第五次会议及2021年县人大常委会会议等支出；代表工作支出46.02万元，主要用于州、县级人大代表开展履职活动及县乡人大、政府换届选举等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人大常委会2021年度一般公共预算财政拨款支出892.98万元，占本年支出合计的96.8%。与上年对比增加67.43万元，增长8.17%，主要是2021开展县乡人大、政府换届选举等专项工作支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出703.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要用于人员经费、机构运转、专项工作开展；

2.社会保障和就业（类）支出88.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于离退休人员经费和职工养老保险补助；

3.卫生健康（类）支出55.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出45.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于职工住房公积金补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人大常委会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.4万元，支出决算为13.32万元，完成预算的99.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.38万元，完成预算的99.82%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算的97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位建立完善内控管理制度，加强行政运行成本管控，厉行节约，减少“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.24万元，增长1.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.35%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长16.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年开展县乡人大、政府换届选举等专项工作，公务接待增多，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.38万元，占85.44%；公务接待费支出1.94万元，占14.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于“一府一委两院”工作监督的议题调研督办、代表视察、代表议案建议督办、工作指导、工作检查和巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作、农村人居环境整治提升等重点攻坚工作等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.94万元。其中：

国内接待费支出1.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于不同城的工作调研、交流学习和代表工作、乡村振兴工作、招商引资工作等工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人大常委会2021年机关运行经费支出64.86万元，与上年对比减少0.54万元,降低0.83%，主要是单位厉行节约，压缩办公经费。部门机关运行经费主要用于部门办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、残疾人保险金等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县人大常委会资产总额61.07万元，其中，流动资产17.1万元，固定资产43.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.44万元，其中固定资产减少11.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【人大事务】

一般公共服务支出中的人大事务主要反映各级人民代表大会的支出。其中的行政运行反映行政单位的基本支出，一般行政管理事务反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，人大会议反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出，人大监督反映各级人大开展监督工作的支出，代表工作反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

【内控管理】

是单位为保证行政管理活动正常有序、合法的运行，采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。 单位内控要求保证单位资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性；保证对单位员工、工作流程、物流的有效的管控；建立对单位行政事务活动的有效的监督机制。

监督索引号53232400110101111