南华县政协2021年度部门决算公开

监督索引号53232400113101000

南华县政协2021年度部门决算公开

目录

第一部分南华县政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年主要工作任务：县政协紧紧围绕县委、县政府的中心工作，确定2021年度政协的工作任务，切实履行三项职能，确定视察调研课题，密切关注民生，反映社情民意，用新思想、新理论指导政协履职新实践。2021年主要工作任务及目标是：1.召开县政协九届五次会议全面协商；2.召开4次专题议政性常务委员会议协商；3.开展3次对口协商；4.开展6场次“协商在基层”协商议事；5.召开2次县人民政府工作通报协商会；6.开展两次视察活动；7.开展两次调研活动；8.开展专项民主监督；9.打造四大履职品牌；10.开展十二项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县政协2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：政协南华县委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.政协南华县委员会机关共有一个办公室、6个专门委员会。分别是：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济农业农村和人口资源环境委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会。

2．机构情况。行政编制机构1个，无变动情况。

3．人员情况。2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制4人），无事业编制；在职在编实有行政人员35人（其中：行政工勤人员2人），2021年末离退休人员17人（其中：离休2人，退休15人）。年末在在职人员较上年同期减少1人（调入3人，调出2人，退休2人），

4.实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

2021年度部门决算公开（附表1—附表9）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度总收入合计857.49万元。其中：财政拨款收入852.1万元，占总收入的99.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.43万元，占总收入的0.6%。与上年总收入合计860.79万元比较，减少3.3万元，降低0.4%。主要原因是在职人员较上年同期减少1人（调入3人，调出2人，退休2人），退休增加2人，离休减少1人，离休遗属供养人员增加1人。

二、支出决算情况说明

2021年度支出合计849.47万元。其中：基本支出760.45万元，占总支出的89.5％；项目支出89.02万元，占总支出的10.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与去年同期总支出843.16万元相比较，比上年增加6.31万元，上升7.5%。主要原因是在职人员增减变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障政协机关等机构正常运转的日常支出760.45万元。与上年的755.33万元对比，增加5.13万元，增加0.68％,主要原因分析：人员增加，年初预算支出、职工“五险一金”、公用经费都相继增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出695.82万元，占基本支出的91.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费64.64万元，占基本支出的8.5％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障政协机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.02万元。与上年的87.83万元，增加1.19万元，上升 1.4％,主要原因分析是我单位严格按照中央省州厉行节约的有关要求，严格控制各项经费支出的同时，增加了落实疫情防控的相关要求。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、召开政协全会，支出会议经费24.26万元；

2、开展政协委员视察，支出委员视察经费38.92万元；

3、开展政协委员活动、订阅委员报刊，支出经费18.06万元；

4、开展视察调研、对口协商工作，支出经费7.78万元；

2021年圆满完成年初既定的各项工作计划和县委、县政府交办的视察调研课题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协南华县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出846.98万元,占本年支出合计895.22万元的94.5%。与上年的773.16万元相比，增加73.82万元，上升9.5%,主要原因分析是由于工作人员增加，一般财政预算支出从员工工资、职工“五险一金”、公用经费都相继增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出636.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出846.98万元的75.18%。主要用于本单位保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出550.29万元，为单位提供后勤保障的支出。

2.社会保障和就业（类）支出121.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及其他就业补助支出。

3.卫生健康（类）支出48.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出40.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政协南华县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.3万元，支出决算为8.56万元，完成预算的83.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.3万元，完成预算6.3万元的100%；公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算4万元的56.5%。

2021年县政协办公室严格按照中央省州厉行节约的有关要求，严格控制各项经费支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年18.9万元减少10.34万元，下降120.8%，其中：因公出国（境）费支出0万元，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，比2020年15.86万元减少9.56万元，下降139.7%；公务接待费支出2.26万元，比2020年3.04万元减少0.78万元，下降26%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算8.56万元中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，占73.6%；公务接待费支出2.26万元，占26.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有购置车辆。

公务用车运行维护支出6.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.26万元。其中：

国内接待费2021年度支出2.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。比上年同期支出的2.99万元，减少0.73万元，下降24.42%。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政协南华县委员会办公室2021年机关运行经费支出64.64万元，与上年25.27万元对比增加39.37万元,上升155%。主要原因分析：人员增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、会议费、报刊费、水电费、差旅费及扶贫联系点基础设施建设等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，政协南华县委员会办公室资产总额78.07万元，其中，流动资产45.75万元，固定资产32.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。上年资产总额78.76万元，其中，流动资产38.73万元，固定资产40.03万元，与上年相比，2021年资产总额减少0.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.36万元，其中：政府采购货物支出4.21元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.15万元（公务车保险）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年度部门决算公开（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【财政预算拨款收入】

财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400113101111