南华县委组织部2021年度部门决算公开

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南华县委组织部2021年度部门决算公开

目录

第一部分 南华县委组织部单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县委组织部单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省、州、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。

2.负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。

3.负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订干部队伍管理的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

4.负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

5.负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。

6.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

7.负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育工作规划和制度，组织、协调州管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。

8.组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。

9.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

10.研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员教育工作。

11.会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。

12.负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信来访工作。

13.负责县派驻村帮扶工作队、结对帮扶工作及其责任人管理和考核。

14.负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。

15.负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

16.承办县委和上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

南华县委组织部牢牢把握新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持政治统领，持续加强党的政治建设，扎实推进“政治文化建设持续加强年”，高标准高质量完成庆祝中国共产党成立一百周年系列活动，凝聚发展正能量。强化政治功能，不断健全组织体系提升组织力，稳步推进“基层党建持续深化年”。坚持政治标准，牢固树立正确选人用人导向，锻造忠诚干净担当的干部队伍，注重政治吸纳，大力激发人才创新创业活力，推动人才高质量发展，抓实离退休干部管理服务，不断提升老干部工作水平，抓实政治建部，着力提升七种能力，服务组织工作创新开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县委组织部2021年度部门决算编报的单位共1个（中国共产党南华县委员会组织部），内设机构11个，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、组织三股、干部监督股、干部教育股、公务员一股、公务员二股、人才工作股、老干部工作股。其中：行政单位1个（中国共产党南华县委员会组织部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县委组织部2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县委组织部2021年度收入合计1203.76万元。其中：财政拨款收入1098.25万元，占总收入的91.23%；其他收入105.50 万元，占总收入的8.76%。与2020年收入888.62万元对比，增加315.14万元，主要原因是项目预算收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

南华县委组织部2021年度支出合计1174.28万元。其中：基本支出418.42万元，占总支出的35.63%；项目支出755.86万元，占总支出的64.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020支出839.01万元对比，增加335.27万元，主要原因是项目预算支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县委组织部机构正常运转的日常支出418.42万元。与2020年429.79万元对比，减少11.37万元，主要原因是2021年公用经费支出比2020年相对减少。包括基本工资、津贴补贴、遗属生活补助等人员经费支出379.15万元，占基本支出的90.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.27万元，占基本支出9.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出755.86万元。与2020年项目支出409.21万元对比，增加346.65万元，主要原因是2021年村三职社区五职干部离任补助支出比2020年增加380.75万元，2021年“六个先锋村”评选奖励经费支出比2020年减少20万元。具体项目支出为：南财行〔2021〕60号楚雄州对口支援孟连强边固防和突击队管理专项经费2万元；南财行〔2021〕48号全省选调生补助经费15万元；南财行〔2021〕91号基层党建工作经费1.9万元；南财行〔2021〕94号第二批基层党建工作经费10万元；南财行〔2021〕24号2021年楚雄州农村社区党员教育活动专项经费20.15万元；南财预〔2021〕1号两新组织党建工作经费20.08万元；南财预〔2021〕1号2021年乡镇党委换届工作经费10万元；南财预〔2021〕1号村社区两委换届工作经费20万元；南财预〔2021〕1号党建引领一部手机治理通推进基层治理体系和治理能力现代化建设工作经费10万元；南财预〔2021〕1号老干部活动经费0.86万元；南财预〔2021〕1号老干部探视经费0.8万元；南财预〔2021〕1号老干部特困帮扶专项资金2.5万元；南财预〔2021〕1号离休干部代管经费0.26万元；南财预〔2021〕1号企业离休干部危重病期间陪护经费1万元；南财预〔2021〕1号县大比拼工作经费10万元；南财预〔2021〕1号县级优秀专业技术人才和具有突出贡献县级优秀专业技术人才培养经费12万元；南财预〔2021〕1号县老年大学人员及办学经费1万元；南财预〔2021〕1号县延安精神研究会工作经费1万元；南财预〔2021〕1号县延安精神研究会工作经费1万元；南财预〔2021〕1号彝乡英才培养工作经费6万元；南财预〔2021〕1号综合服务平台建设日常运行维护经费7.27万元；南财行〔2021〕5号2021年度下派选调生到村工作中央补助资金3.36万元；南财行〔2021〕30号百名好支书绩效补助资金0.9万元；南财预〔2021〕1号农村老党员定期生活补助经费36万元；南财农〔2021〕92号财政衔接推进乡村振兴补助资金80万元；南财农〔2021〕64号2021年上海市嘉定区对口帮扶云南省楚雄州才培训项目专项资金20万元；南财预〔2021〕1号南华县村三职社区五职干部离任补助经费380.75万元；南财预〔2020〕1号大组工网分级保护工作经费及维护费5万元；南财预〔2020〕1号县委书记抓基层党建创新项目经费5万元；南财预〔2020〕12号党校培训系统建设资金58.96万元；南财行〔2019〕100号2019年农村党员教育活动经费等工作经费7.16万元；南财行〔2020〕12号南华县领导干部深入学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨培训班经费3.5万元；南财预〔2020〕1号一部手机治理通工作经费0.45万元；南财预〔2020〕517号2021年工作经费0.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县委组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出1102.03万元，占本年支出合计的93.84%。与2020年一般公共预算财政拨款支出707.86万元对比，增加394.17万元，主要原因是2021年县乡党委、人大、政府换届项目、村三职社区五职干部离任补助等项目预算支出比2020年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出495.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.92%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴及单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、车辆运行维护费以及老干部工作经费等；

2.社会保障和就业（类）支出76.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、工伤保险，农村老党员定期生活补助；

3.卫生健康（类）支出26.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助；

4.农林水（类）支出480.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.63%。主要用于乡村振兴补助、上海市嘉定区对口帮扶云南省楚雄州才培训项目、村三职社区五职干部离任补助支出；

5.住房保障（类）支出22.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县委组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为6.34万元，完成预算的90.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成预算的98.6%；公务接待费支出决算为3.38万元，完成预算的84.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年严格落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.46万元，下降46.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.29万元，下降43.62%；公务接待费支出决算减少3.17万元，下降48.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占46.68%；公务接待费支出3.38万元，占53.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.38万元。其中：

国内接待费支出3.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次615人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、考察、考核工作，各乡镇组织员、党建办工作人员到县委汇报工作、办理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县委组织部2021年机关运行经费支出39.27万元，与2020年机关运行经费支出44.17万元对比，减少4.9万元，主要原因是2021年公用经费支出比2020年相对减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、车辆运行维护费以及老干部工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额489.04万元，其中，流动资产124.32万元，固定资产364.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146.55万元，其中固定资产减少43.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	489.04	124.32	364.72	3	57.56	0	304.16	0	0	0	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳 入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

监督索引号53232400120301111