南华县科学技术协会2021年度部门决算公开

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南华县科学技术协会2021年度部门决算公开

目录

第一部分 南华县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共南华县 县委办公室关于印发《南华县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕61号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。 （二）管理全县自然科学学会（协会），组织所属学会（协会）有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。（三）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。（四）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（五）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（六）组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科普活动场馆建设。（七）抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。（八）抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。（九）履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。（十）完成县委、县人民政府和州科协交办的有关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县科协领导班子在县委、县人民政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党中央各项决策部署和省、州、县党委工作安排，着力加强思想政治建设、党风廉政建设和作风建设、平安建设，充分发挥领导核心作用，奋力开创全县科协工作新局面。着力抓好以下九个方面的工作：

一是加强党的政治建设，不断提高党员干部的思想政治素质。

二是加强党的组织建设，扎实抓好基层党建各项工作。

三是加强党的制度建设，推动全面从严治党向纵深发展。

四是加强党的作风建设，锤炼过硬工作作风。

五是坚持党群共建，切实加强科协系统思想政治引领。

六是多措并举，提高公民科学素质。

七是整合资源，服务经济社会发展。

八是完善机制，推进农村专业技术协会改革创新发展。

九是用心服务，紧密联系广大科技工作者。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：南华县科学技术协会

内设机构3个，分别是办公室、科普股、协（学）会股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县科学技术协会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县科学技术协会2021年度收入合计252.59万元。其中：财政拨款收入242.99万元，占总收入的96.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.60万元，占总收入的3.80%。与上年对比2020年度收入合计253.89万元，比上年减少1.3万元，减0.51%，主要原因分析是项目经费有所减少。

二、支出决算情况说明

南华县科学技术协会2021年度支出合计232.21万元。其中：基本支出168.69万元，占总支出的72.65%；项目支出63.52万元，占总支出的27.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年支出合计256.88万元,比上年减少24.67万元，减9.60%，主要原因分析是人员变动及项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.69万元。与上年对比2020年支出合计157.83万元,比上年增加10.86万元，增6.88%，主要原因分析是人员变动所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.32万元，占基本支出的87.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.37万元，占基本支出的12.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障科协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.52万元。与上年对比2020年支出合计99.05万元,比上年减少35.53万元，减35.87%，主要原因分析是一是2021年的科普类项目收入比2020年少，支出也相应减少；二是2021年还有28.5万元的科普类项目实施已经结束但尚未形成支出。具体项目开支及开展工作情况主要用于：

1.南财教〔2021〕16号州级科普专项经费中支出9.8万元，主要用于农函大办学，创建“示范农技协”，开展州级科普示范村（社区），提升公民科学素质。

2.南财教〔2021〕24号基层科普行动计划项目经费中支出10万元，主要用于创建“示范农技协”，提升公民科学素质。

3.南财教〔2021〕35号省级科普专项经费中支出25.97万元，主要用于农函大办学，创建“示范农技协”，维护2019年科普小镇，科普大篷车运行维护，提升公民科学素质。

4.2020年结转项目资金支出17.75万元，用于开展科普活动，制作科普展板等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出226.95万元，占本年支出合计的97.73%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出249.85万元,比上年减少22.9万元，减9.16%，主要原因分析是项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出190.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%。主要用于科普工作、行政运行等支出；

2.社会保障和就业支出15.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于职工养老保险支出；

3.卫生健康支出11.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于职工医疗保险支出；

4.住房保障支出9.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为1.46万元，完成预算的292%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.70万元，完成预算的140%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的152%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年度年初未预算公务用车购置及运行费以及接待费部分增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.94万元，增长180.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.70万元，增长134.62%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长46.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度年初未预算公务用车购置及运行费以及接待费部分增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.70万元，占47.95%；公务接待费支出0.76万元，占52.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位公务用车为科普宣传大篷车，主要用于开展科普活动所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普项目相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县科学技术协会2021年机关运行经费支出20.37万元，比2020年增加7.85万元，主要原因是人员交通补贴纳入公用经费支出口径决算，以及2021年人员及公用经费人均预算数增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费和人员交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县科学技术协会资产总额56.69万元，其中，流动资产35.08万元，固定资产21.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.97万元，其中固定资产减少6.06万元（计提折旧部分），流动资产增加17.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400273101111