南华县残疾人联合会2021年度部门决算

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南华县残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

根据《中共南华县委办公室关于印发南华县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（南办字〔2020〕47号）规定，本部门主要职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是开展残疾人走访慰问。及早制定走访慰问困难残疾人方案，提出慰问对象、人数和标准等意见，上报县委、县政府审定，将走访慰问困难残疾人纳入全县2021年春节走访慰问活动统筹安排。春节期间，共走访慰问困难残疾人家庭50户，发放慰问金25000元；争取州残联走访慰问我县8户困难残疾人家庭和1个残疾人就业扶贫示范基地，发放慰问金6000元。

二是开展全国“爱耳日”活动。县政府残工委办公室印发《开展全国“爱耳日”活动方案》，围绕全国第22个“爱耳日”－“人人享有听力健康”主题，由县残联牵头，组织残工委有关成员单位、龙川镇部分社区，在县城集中宣传安全用耳科普知识、听力残疾康复救助政策法规，解答残疾人证申请办理的程序、规定和流程，开展听力检测和残疾人义诊，筛查登记听力残疾人康复需求，发放宣传资料460余份，宣传听力残疾预防知识，全面提高市民群众的爱耳护耳意识。县医院、县中医院现场免费进行电耳镜检查76人，白内障检查21人，为110余名病患答疑解惑，提供听力障碍咨询服务。

三是集中开展残疾儿童康复需求对象筛查。委托安宁鑫湖医院专业医生深入乡镇集中开展残疾儿童康复需求对象筛查，对我县户籍0－18岁有康复需求的视力、听力、言语、肢体、智力类残疾儿童和孤独症儿童进行全面筛查。组织全县245名残疾儿童参加筛查，符合康复救助条件对象117人，其中适合手术治疗和康复训练对象62人，适合配发辅助器具对象55人。符合救助的对象分批组织转介到定点康复机构进行手术和康复训练。

四是扎实开展全国助残日活动。坚持统筹推进常态化疫情防控和各项工作，县政府残工委印发《关于开展第31次全国助残日活动的通知》，部署开展“全国助残日”系列活动。助残日当天，由县残联牵头，县政府残工委有关成员单位和龙川镇参加，在县城龙泉广场举办了以“巩固残疾人脱贫成果 提高残疾人生活质量”为主题的宣传活动。通过设立咨询台、悬挂标语、发放宣传资料等形式，向市民群众广泛宣传保障残疾人合法权益的政策法规。用通俗易懂的语言，喜闻乐见的方式，围绕社会大众普遍关注的残疾预防进行宣传解答，共发放政策宣传手册和资料1160余份。南华彝山菌宴生态美食城开展爱心助残活动，为60名持证残疾人发放电热水壶。县医院组织医务人员宣讲残疾预防与康复、脑卒中防治等知识，现场演示心肺复苏法，免费为190多名群众检测血糖和血压等服务。楚雄爱尔眼科医院联合云南省残疾人福利基金会开展“喜迎百年华诞 共赴光明未来”——楚雄州“集善扶贫健康行”走进南华县暨第31次全国助残日主题活动启动仪式，免费开展白内障筛查、视力测试、血糖血压检测等服务，确诊白内障患者334人，其中适合即时手术患者89人。

五是做实惠残民生服务项目。加强惠残民生项目实施情况监督，对2020年度实施的“阳光家园”居家托养服务、农村残疾人家庭无障碍改造项目进行检查验收。争取资金39万元在兔街、马街、五顶山、红土坡、沙桥、龙川等乡镇为260名精神、智力和重度肢体残疾人实施2021年度“阳光家园”居家托养服务项目；突出“个性化”和“人性化”需求，按照“一户一方案”“一户一策”确定内容，为红土坡镇、沙桥镇、龙川镇37户残疾人家庭实施2021年度无障碍改造项目；举办农村残疾人就业技能及引导性培训8期635人；加大第二代残疾人证到期换证工作力度，认真做实做好第三代残疾人证（智能卡）办理发放工作，今年以来共审核办理第二代残疾人证407本，制发第三代残疾人证2324张。按月完成残疾人“两项补贴”审核申报，截至12月底，累计审核残疾人护理补贴35569人次2288850元、生活补贴13083人次915810元。为232名义务教育、普通高中、大专以上在校残疾学生、在校困难残疾人家庭学生提供500－2000元不等的就学资助16.35万元。与县中医医院签署《2021年残疾人基本康复服务协议》，采取集中康复、上门康复等形式，为435名残疾人开展康复服务。落实残疾儿童康复救助政策，组织60名有康复需求的残疾儿童到省定点康复机构接受康复和训练，为16名实施残疾儿童康复手术治疗和康复训练项目的家庭发放“送训补贴”1.6万余元，极大地减轻和缓解了家庭的精神负担、经济压力。为4名肢体残疾人免费装配假肢，根据残疾人康复辅具需求，争取资金17.6万元，采取竞争性谈判方式，集中采购了辅助器6类240件，免费适配有需求的残疾人。开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，组织龙川镇龙泉、南秀、西云、海子山、火星、斗山等6个社区的100名残疾人及其亲属参加“读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位为南华县残疾人联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构3个，分别是办公室（南华县人民政府残疾人工作委员会办公室）、康复群工股、宣教就业股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县残疾人联合会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县残疾人联合会2021年度收入合计3446336.79元。其中：财政拨款收入3411063.84元，占总收入的98.98%；其他收入35272.95元，占总收入的1.02%。与上年对比：2020年度总收入3828804.21元，2021度总收入3446336.79元，2021年比2020年减少382467.42元，减少11.1%。主要原因是其他收入的减少，2021年其他收入35272.95元，2020年其他收入476778.26元，2021年比2020年减少441505.31元。

二、支出决算情况说明

南华县残疾人联合会2021年度支出合计4066771元。其中：基本支出1532763.84元，占总支出的37.69％；项目支出2534007.16元，占总支出的63.31％。与上年对比2020年度总支出4226668.99元，2021度总支出4066771元，2021年比2020年减少支出159897.99元，减少3.78%，主要原因是项目支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出1532763.84元。与上年对比：2020年度用于保障机关正常运转的日常支出1570653.01元，2021年度日常支出1532763.84元，2021年比2020年减少37889.17元，减少2.41%。主要原因分析是基本工资、津贴补贴等人员经费支出的少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1394113.84元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103550元，占基本支出的6.76％，对个人和家庭的补助支出35100元，占基本支出2.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2534007.16元。与上年对比：2020年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2656015.98元，2021年比2020年减少122008.82元，主要原因分析2021年各级下达项目资金的减少。具体项目开支及开展工作情况一般行政管理事务支出100075.95元、残疾人康复支出475500元、残疾人就业和扶贫支出760415元、其他残疾人事业支出150000元、用于残疾人事业的彩票公益金支出1048016.21元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出2748678.84元，占本年支出合计4066771元的67.59%。与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出3464494.57元，2021年度一般公共预算财政拨款支出2748678.84元，2021年比2020年减少715815.73元，减少20.66%。主要原因是项目资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元；

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0元；

5.教育（类）支出0元；

6.科学技术（类）支出0元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元；

8.社会保障和就业（类）支出2559945.33元，占一般公共预算财政拨款总支出2748678.84元的93.130%。主要用于：基本支出和一般行政管理事务支出1394030.33元、残疾人康复支出255500元、残疾人就业和扶贫出760415元、其他残疾人事业支出150000元。

9.卫生健康（类）支出101886.51元，占一般公共预算财政拨款总支出2748678.84元的3.71%。用于行政单位医疗67557.03元、公务员医疗补助34329.48元等支出；

10.节能环保（类）支出0元；

11.城乡社区（类）支出0元；

12.农林水（类）支出0元；

13.交通运输（类）支出0元；

14.资源勘探信息等（类）支出0元；

15.商业服务业等（类）支出0元；

16.金融（类）支出0元；

17.援助其他地区（类）支出0元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元；

19.住房保障（类）支出86847元，占一般公共预算财政拨款总支出2748678.84元的3.16%，用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元；

21.国有资本经营预算（类）支出0元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元；

23.其他（类）支出0元；

24.债务还本（类）支出0元；

25.债务付息（类）支出0元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19500元，支出决算为19500元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3500元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少33.29元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少230元，下降1.43%；公务接待费支出决算增加196.71元，增长5.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车的管理，减少公务用车运行费；加强公务接待管理，减少非必要的公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16000元，占82.05%；公务接待费支出3500元，占17.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于在维护残疾人合法权益、开展各项业务和活动、直接为残疾人服务、承担政府委托的部分行政职能、发展和管理残疾人事业中，公务车辆运行所支出的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出3500元。其中：

国内接待费支出3500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0）。主要用于在维护残疾人合法权益、开展各项业务和活动、直接为残疾人服务中，所发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县残疾人联合会2021年机关运行经费支出35000元，与上年对比减少5000元，主要原因是2020年公用经费预算人数8人，2021年公用经费预算数7人，减少1人，经费减少5000元。部门机关运行经费主要用于单位运行中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县残疾人联合会资产总额1192221.07元，其中，流动资产45422.07元，固定资产1146799元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少685762.08元，其中固定资产增加1400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	119.22	4.54	114.68	72	16.6		26.08

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8927.29元，其中：政府采购货物支出3,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,727.29元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232400376201111