南华县档案馆单位2021年度部门决算

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南华县档案馆单位2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华档案馆主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）克期完成脱贫攻坚和疫情防控档案归集工作

1.深刻认识脱贫攻坚和疫情防控档案归集工作的重要意义。脱贫攻坚档案和疫情防控档案是以习近平同志为核心的党中央带领全国各族人民坚决打赢脱贫攻坚和疫情防控阻击战的真实记录，对记录新时代伟大奋斗历史具有重大意义。脱贫攻坚和疫情防控档案的齐全完整、规范整理以及集中统一管理，一方面是用档案记录和见证党带领全国人民取得脱贫攻坚全面胜利、疫情防控重大战略成果的伟大成就。另一方面充分发挥档案工作存凭、留史、资政、育人的社会功能。

2.领导重视，保障有力。县委梁书记在全县相关的会议上对移交接收工作作了具体的安排部署，县委办公室主要领导高度重视，始终将脱贫攻坚和疫情防控档案移交接收工作纳入工作的重要议事日程并督促推进工作落实。一是成立县委办常务副主任、县政府办副主任为组长、县乡村振兴局党组书记、县档案局局长、县档案馆馆长、10个乡镇党委书记为副组长的专项移交接收工作领导小组。下发《中共南华县委办公室 南华县人民政府办公室<关于印发南华县脱贫攻坚档案专项移交接收工作实施方案>的通知》；二是召开全县脱贫攻坚和疫情防控档案专项移交工作会议；县委办主要领导、县政府分管领导、县级行业扶贫成员单位主要领导、各乡镇党委书记、专项移交接收工作领导小组组长等80余人参加会议；三是配强人员力量，开展业务培训。抽调2名原档案馆专业技术人员回档案馆参与脱贫攻坚和疫情防控档案入馆前培训指导、查验接收进馆工作，各乡镇高度重视组织精兵强将做好脱贫攻坚档案分类归档整理移交工作。为如期完成我县在脱贫攻坚工作中形成的文书档案、精准脱贫贫困户档案、项目档案、声像档案移交工作，县档案馆、县乡村振兴局、派出专业人员到10乡镇开展四类档案实操业务培训，举办培训班10期，共培训500余人次。四是把握时间节点，按时完成脱贫攻坚和疫情防控档案移交进馆工作。截至10月30日，共接收脱贫攻坚文书档案1537盒16148件，项目档案189卷，户档6716卷，照片档案13册779张，音视频档案60分钟。接收疫情防控文书档案48盒1036件，照片档案2册122张、音视频档案52分钟。

（二）高质量做好档案接收工作。严格把关，严守档案进馆标准，提高入馆档案查验审核标准，确保入馆档案质量。截至2021年12月底，共接收县土地确权办、脱贫攻坚档案、第二次污染源普查办、县政协、残联等单位文书档案218卷、2024盒24198件，会计档案65卷，人事档案47卷，专业档案6716卷、4805盒60878件，科技档案189卷，照片档案16册927张。档案接收工作不仅丰富档案馆藏量，而且方便群众查阅、利用档案。到2021年12月底，共有馆藏档案121个全宗86164卷、241539件、资料9679册、照片4154张、废止印章1429枚、现行公开文件863份，音视频档案112分钟。

（三）服务周到细致做好群众查阅利用工作。截至2021年12月底，县档案馆共接待档案查阅人员178人次，调卷210卷次，复印2680页，及时为利用人员提供了大量有关婚姻、社保、购房、山林、解决纠纷等方面的原始档案信息，解决了群众的实际困难，服务了民生。

（四）认真做好档案安全管理工作。认真落实档案馆安全管理措施，每周开展消防安全巡查，加强对灭火器材、监控系统等设备的安全隐患排查。按要求，定期投放防虫防霉药片，对接收进馆档案进行消毒处理，每月对档案库房进行卫生大清扫，每天进行温度监测、除湿降温记录等工作，建立出入库登记、消防安全检查、借阅登记等各种统计台账，完善各项规章制度，有力保障档案馆及档案保管安全。

（五）充分发挥教育基地作用。存凭、留史、资政、育人是档案馆的神圣职责，爱国主义教育基地是综合档案馆五位一体基本要素之一，两者结合，对充分发挥爱国主义教育基地功能作用具有天然优势。档案作为知识载体，是一个地区政治、经济、文化在历史发展进程中的缩影，档案是党和国家宝贵的历史文化财富，这些档案内容在进行爱国主义教育中以其原始性、真实性、唯一性区别于其他资料，能够最大限度地触动心灵深处，是进行爱国主义教育的最生动素材。一直以来县档案馆充分发挥爱国主义教育基地、廉政警示教育中心、脱贫攻坚主题馆、馆史资料展厅的作用，1-12月共接待参观人员3800余人次。进一步为党和政府各项事业凝聚共识、凝聚人心、凝聚力量，切实把县档案馆建成爱国主义教育基地，成为广大党员干部了解党的历史、强化党员干部初心使命教育，加强党性锻炼的重要场所，成为广大人民群众培养爱国情怀、培育民族精神的重要阵地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，南华县档案馆。

内设机构2个，分别是办公室、档案管理及信息编研开发股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县档案馆单位2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县档案馆2021年度收入合计68.64万元。其中：财政拨款收入63.64万元，占总收入的92.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的7.28%。与上年对比收入减少36.07万元，下降34.45%，主要原因由于机构改革，职能化转，人员减少，工资福利支出减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县档案馆2021年度支出合计69.82万元。其中：基本支出53.64万元，占总支出的76.83％；项目支出16.18万元，占总支出的23.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00％。与上年对比支出减少32.5万元，下降31.76%主要原因由于机构改革，职能化转，人员减少，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障档案馆机构正常运转的日常支出53.64万元。与上年对比减少30.07万元，下降35.92%，主要原因机构改革，职能化转，人员减少，工资福利等支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50.86万元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.78万元，占基本支出的5.18％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.18万元。与上年对比减少2.43万元，下降13.06%。主要原因是2021年设备更换、馆内维护维修费用、劳务费减少。具体项目开支及开展工作情况：用于办公费2.05万元，电费0.54万元，维护费4.04万元，劳务费8.79万元，其余开支0.76万元，保障了档案馆档案正常运行和档案事业的发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出63.64万元,占本年支出合计的91.15%。与上年对比减少21.54万元，下降25.29%,主要原因由于机构改革，职能化转，人员结构发生等发生变化，工资福利等减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。主要用于人员经费、机构运转、专项工作的开展；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%，主要用于职工养老保险补助。

9.卫生健康（类）支出4.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出3.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工住房公积金补助。

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是开源节流，压缩开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.34万元，增长55.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长55.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为机构改革、上级增加对我单位工作的指导，工作量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.95万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：

国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展档案事业发展工作相关发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县档案馆2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比下降0.61万元，主要原因为2020年南华县档案局为参照公务员法管理的事业单位，2021机构改革后南华县档案馆为全额财政拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县档案馆资产总额1052.71万元，其中，流动资产2.71万元，固定资产1050万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.68万元，其中固定资产与上年相等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	1052.71	2.71	1050	925.08	0	50.07	74.85	0	0	0	0

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53232400171601111