中国共产党南华县委员会党校2021年度部门决算公开

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中国共产党南华县委员会党校2021年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党南华县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分中国共产党南华县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照县委和县人民政府及相关部门的培训规划和年度培训计划，培训全县各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、各类人才、基层干部、党员，举办、承办各类培训班。

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。

4.开展同县内外有关机构和组织的合作与交流。

5.参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

6.完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.教育培训工作有序推进。2021年，我校以学习贯彻党的十九届五中全会、六中全会精神和党史学习教育为核心内容，以实施“万名党员进党校”和东南大学定点帮扶南华县基层干部教育培训项目为依托，采取以校内办班为主，送教下乡和送学上门相结合的方式有序推进全县党校干部教育培训工作。突出重点，配合县委宣传部高质量举办南华县党员领导干部党史学习教育专题读书班2期；面向基层，高质量举办全县换届后村（社区）干部全覆盖培训班和全县驻村干部全覆盖培训班。2021年，校内共举办培训班30期，培训党员干部5133人次；深入乡镇、机关、村（社区）、学校、医院、企业授课153场次，培训党员干部18016人次。

2.科研工作稳步发展。我校常态化开展调查研究、理论研究、教学研讨等工作，支持和鼓励党校教师多出理论文章、多出科研成果。组织实施“党史学习教育实践研究”项目，抓实“深入学习省委省政府楚雄现场办公会精神”项目，组织教研人员开展专题研讨。今年以来，教研人员在省、州、县共发表调研报告及理论文章66篇，其中，被“学习强国”、《人民论坛》等网络采用18篇，省级刊物《云南日报》、《云南农村经济》等刊物采用10篇，州级刊物《楚雄日报》、《彝州论坛》等采用23篇，县级刊物《南华社科论坛》、《南华宣传》等采用15篇。组织教研人员深入基层、深入一线开展调查研究。

3.从严治校基本方针进一步强化。2021年，我校坚持从严治党要求和从严治校方针结合起来，坚持严以治校、严以治教、严以治学，把校风建设作为作风建设的重点，严格党校校纪校规。严格落实中央八项规定精神和意识形态工作责任制，一以贯之、持之以恒，敢抓敢管、严抓严管，以制度建设推进从严治校常态化。认真开展全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，党校工作队伍作风优良，素质较好，富有成效地弘扬了学习之风、朴素之风、清朗之风，持续提升了党校良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,中国共产党南华县委员会党校（全额拨款公益一类事业单位）。

内设机构4个：办公室、教研室、教务室、行政室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党南华县委员会党校2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员4人，专业技术人员9人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会党校2021年度收入合计262.45万元。其中：财政拨款收入262.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。

与上年对比，年度收入比上年减少37.85万元，减少12.60%；一般公共财政预算拨款收入比上年减少18.17万元，减少6.47%；其他收入0.00万元，比上年减少19.68万元，减少100%；主要原因是2021年度本单位有两名职工退休，人员减少，收入相应减少；

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会党校2021年度支出合计267.39万元。其中：基本支出250.57万元，占总支出的93.71％；项目支出16.83万元，占总支出的6.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。

与上年比支出合计减少26.00万元,减少8.86%，其中：基本支出27.48万元，减少9.88%；项目支出增加1.50万元，增加9.78%；主要原因2021年度本单位有两名职工退休，人员减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党南华县委员会党校正常运转的日常支出250.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出240.32万元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.25万元，占基本支出的4.09％。基本支出与上年对比,减少15.59万元。主要原因2021年度本单位有两名职工退休，人员减少，支出相应减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党南华县委员会党校机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.83万元。其中，报告厅改造资金支出4.95万元；县委党校60周年校庆经费支出8.88万元；应急救护培训协作经费3.00万元。项目支出与上年对比增加1.50万元，增加9.78%,主要原因是支出项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出267.39万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少6.31万元，减少2.31%，主要原因是人员减少工资减少，商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于党校报告厅改造；

2.教育（类）支出194.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.89%。主要用于开展党员干部教育培训、轮训、宣讲等各项工作及党校工作正常运转的开支；

3.社会保障和就业（类）支出30.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%，主要用于养老保险及职业年金支出；

4.卫生健康（类）支出20.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助；

5.住房保障（类）支出16.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.19万元，增长46.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，较上年没有增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，较上年没有增减变化；公务接待费支出决算较上年增加0.19万元，增长46.34%。主要原因我校开展相关工作，产生的接待批次及人次增多等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.60万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.60万元。其中：

国内接待费支出0.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党南华县委员会党校相关工作的开展，发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会党校2021年机关运行经费支出10.25万元，与上年对比减少2.25万元,减少的主要原因是办公费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费较上年减少。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支10.25万元（办公费1.00万元，水费0.20万元,电费0.25万元，邮电0.07万元，物管费0.15万元，差旅费0.50万元，培训费0.40万元，公务接待费0.60万元，工会经费2.13万元，劳务费0.80万元，其他交通费用3.85万元，其他商品和服务支出0.30万元）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党南华县委员会党校资产总额1028.22万元，其中，流动资产（现金+银行存款）8.63万元，固定资产1009.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产10.58万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195.93万元，其中，流动资产减少27.12万元。原因是货币资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	1028.22	8.63	1009.01	899.66			109.35			10.58

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

五、支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53232400228101111