南华县文学艺术界联合会2021年度部门决算

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南华县文学艺术界联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文联是党领导的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺的重要力量，更是服务广大文艺工作者的温馨和谐家园。一是贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，指导开展乡镇文艺工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，拓宽文联四方作用。二是抓好全县文艺创作和文艺活动，领导和指导《龙川江》编辑部，办好全县文学刊物—《龙川江》，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。三是拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。四是维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。五是创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。六是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持党的领导，坚定方向高擎旗帜。一是深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上和在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是坚持把开展党史学习教育与贯彻落实县第十四次党代会精神结合起来。截至目前，共开展专题学习6次，上专题党课3次；组织干部职工到两旗海湿地公园开展“祭先烈 学党史 悟思想”主题党日活动3次；到鹦鹉山南华革命老区县红色文化广场开展“传承红色基因·弘扬奋斗精神”现场学习体验活动2次；结合“我为群众办实事”实践活动，领导班子开展民生实事5件，班子成员开展为民办实事10件。

2、紧扣时代主题，满足人民文化需求。一是优秀作品成果丰硕。南华县作协会员作品全年分别在国家级、省级、州级刊物上发表59篇（首）。国家级刊物3件；省级刊物12件；州级刊物44件。二是文艺宣传取得突破。《云南楚雄：“健康南华文学小组”成立》被人民网采用。云南省文联主办的《云南文艺网》用稿10篇。三是立足讲好南华故事。牵头做好《中国乡愁文化书系·南华》文化丛书的编撰工作，分为《龙川春水·龙川》《丝路凤山·沙桥》《雨露灯语·雨露》《松茸听香·五街》《黑泥温泉·一街》《橘香罗武·罗武庄》《六祖密语·红土坡》《哀牢回乡·五顶山》《百鸟朝凤·马街》《月下半坡·兔街》共10卷，并由云南人民出版社公开出版发行。完成由南华县委、县人民政府、楚雄州文学艺术界联合会主编，德宏民族出版社公开出版发行《森林的精灵—南华县野生菌摄影作品集》。四是着力提升办刊水平。努力提高文学季刊《龙川江》办刊水平和质量，开辟党史专栏，刊登红色党史故事和党员干部学党史体会文章，广泛营造出感党恩、听党话、跟党走的浓厚氛围。《龙川江》春夏秋冬四期顺利出刊。五是扎实抓好主题活动。牵头举办“百年风华、初心传承”书画摄影作品展；配合县委宣传部等部门筹备举办“不忘初心、牢记使命—南华县庆祝中国共产党成立100周年”成就展和“云南省脱贫攻坚南华”成就展，充分展现我县不断繁荣发展的历史巨变和取得的辉煌成就。

3、强化履职尽责，自我革新展好形象。一是筹办好全州文联工作会议。楚雄州文学艺术界联合会八届三次全委（扩大）会议、楚雄州作家协会八届三次理事会议暨少数民族青年文学创作培训会议在我县召开，县文联积极做好会议的筹备和各项服务工作，并组织参会人员到雨露乡民族文化展厅、“云上乡愁书院”、杨方村和毛板桥水库开展采风创作活动。二是围绕中心工作推进大比拼。深入推进“干在实处，走在前列”大比拼各项工作，紧紧围绕县文联工作实际，厘定2021年担当履职目标，树立3个追赶标兵和1项标杆，均已全面完成。三是文联文艺工作取得新突破。在2020年度“干在实处，走在前列”大比拼考核中，县文联被考核为优秀等次；在2021年度县市文联工作综合考核中，县文联荣获优秀等次，县文联1名干部被楚雄州文联评为优秀编辑；县文联组织推荐的小说《桃花园》荣获脱贫攻坚征文奖，受到楚雄州文联的通报表扬；被南华县委、南华县人民政府表扬为“2014年—2020年红十字工作”先进集体。

4、积极搭建平台，着力推进协会工作。现有所属文艺家协会7个，共有文艺家协会会员300余人，其中国家级会员1人，省级会员13人，州级会员89人。认真组织实施南华县“圆梦工程”书法培训班、美术培训班、音乐培训班和舞蹈培训班，共有179名学员获得结业证书；组织书法家协会会员参加“警营开放日”活动，为群众书写春联298对，“福”字50个；成立南华县网络作家协会，举行南华县文学艺术季启动仪式；协助南华县卫生健康局成立“健康南华文学小组”；开展高原特色农业产业暨民族民间传统文化、民族团结进步主题文学摄影采风活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县文学艺术界联合会2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为南华县文学艺术界联合会，其他事业单位0个。

内设机构2个：办公室（《龙川江》编辑部）、组织联络股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县文学艺术界联合会2021年度收入合计65.980626万元。其中：财政拨款收入61.13276万元，占总收入的92.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.847866万元，占总收入的7.35%。与上年对比增加1.089991万元，增1.65%，主要原因人社局拨入公益性岗位人员工资及保险。

二、支出决算情况说明

南华县文学艺术界联合会2021年度支出合计65.094229万元。其中：基本支出51.53276万元，占总支出的79.17％；项目支出13.561469万元，占总支出的20.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加0.262378万元，增0.4%，主要原因项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51.53276万元。与上年对比增加1.398125万元，主要原因人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47.33276万元，占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.2万元，占基本支出的8.15％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.561469万元。与上年对比增加2.520253万元,主要原因是追加了南财教〔2021〕118号《森林的精灵-南华县野生菌摄影作品集》项目采风经费，由南华县委、县人民政府、楚雄州文学艺术界联合会主编，德宏民族出版社公开出版发行《森林的精灵—南华县野生菌摄影作品集》

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出61.13276万元,占本年支出合计的93.91%。与上年对比增加5.998125万元,主要原因在职人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50.429888万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.49%。主要用于南华县文学艺术界联合会工作、行政运行等支出；

2.社会保障和就业（类）支出4.05024万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助；

3.卫生健康（类）支出3.614232万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政事业单位医疗；

4.住房保障（类）支出3.0384万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.158万元，完成预算的158%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.158万元，完成预算的158%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年度单位公务活动增加，造成公务接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.0944万元，增长148.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算增加0.0944万元，增长40.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因单位公务活动增加，造成公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.158万元，占158%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.158万元。其中：

国内接待费支出0.158万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用单位公务活动增加指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年度用于南华县文学艺术界联合会机关运行经费支出4.2万元，与上年对比增加3万元,主要原因是单位办公费、工会经费及采风活动发生的其他交通费用的增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费和其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县文学艺术界联合会资产总额1.578751万元，其中，流动资产0.886397万元，固定资产0.692354万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.633997万元，其中固定资产增加0.6984万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

无。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400272101111