中共南华县委办公室2021年度部门决算

中共南华县委办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中共南华县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共南华县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委的决策、决定及部署贯彻落实情况的督查检查，收集反馈信息，综合重要情况；统筹协调县委文件运转、会议筹备、工作落实；服务好县委领导等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

服务好县委领导，做好县内大型活动统筹协调工作，做好县委领导有关会议、活动等服务工作，抓调研信息服务县委领导决策，抓督查推动重点工作落实，抓好县、乡镇综合绩效考核工作，抓信访构建和谐社会，抓机要严格保密，确保了县委办公室高效运转，真正做到统筹得起来，协调得下去，服务得周全，圆满完成了2021年各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党南华县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党南华县委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构13个，分别是综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、督查室、信息综合室（应急办）、行政后勤股、关工委办公室、档案管理股、机要管理股、密码管理股、保密管理股设综合股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共南华县委办公室2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共南华县委办公室2021年度收入合计675.37万元。其中：财政拨款收入568.53万元，占总收入的84.18%；比上年增加66.01万元，同比增长13.14%，原因是项目增加，财政收入相对增加。上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入106.84万元，占总收入的15.82%，比上年增加11.05万元，同比增长11.54%，增加原因：2021年项目经费比2020年增加。

二、支出决算情况说明

中共南华县委办公室2021年度支出合计638.72万元，比上年增加49.68万元，同比增长8.43%。其中：基本支出490.11万元，占总支出的76.73％，比上年减少44.66万元，同比减少8.35%，减少的原因是年内人员变动较大。项目支出148.61万元，占总支出的23.27％，比上年增加94.34万元，同比增长173.83%，增加原因是年内项目增加，包括两次安可替代工程项目以及其他追加项目。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出490.11万元，比上年减少44.66万元，同比减少8.35%。主要原因分析：2021年人员变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.54万元，占基本支出的91.31％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.57万元，占基本支出的8.69％。比上年增加0.49万元，同比增长1.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障县委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.61万元。与上年对比增加94.34万元，同比增长173.83%，增加原因是年内项目建设任务增加，具体项目开支及开展工作情况涉密，不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出本年支出568.53万元,占本年支出合计的82.93%。与上年对比增加66万元，同比增长13.13%,主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出459.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。主要用于发放人员工资津贴、日常基本支出、项目支出；

2.社会保障和就业支出49.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于支付职工基本养老保险、职业年金；

3.卫生健康支出32.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67 %。主要用于支付职工基本医疗保险、公务员医疗补助；

4.住房保障支出26.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于支付职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.79万元，支出决算为20.79万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.62万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.17万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6.5万元，同比增长45.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加6.56万元，同比增长65.21%；公务接待费支出决算减少0.06万元，同比下降1.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：县委办公室3辆公务用车使用年限长，净值均已为零，2021年公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆维修费增加，对3辆公务用车都进行了维修导致费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.62万元，占79.94%；公务接待费支出4.17万元，占20.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委办公室所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出4.17万元。其中：

国内接待费支出4.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委办公室2021年机关运行经费支出42.57万元，比上年增加0.49万元，同比增长1.16%。主要原因分为：振兴乡村、疫情防控工作等方面的支出增加。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党南华县委员会资产总额（账面原值）383.15万元，其中，流动资产46.92万元，固定资产原值334.89万元（其中房屋构筑物0万元，车辆86.13万元，其他固定资产248.76万元），无形资产1.34万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（账面原值）增加46.92万元，其中流动资产增加39.2万元，主要为项目资金未支付。固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位按有关规定结转到本年度继续使用的资金。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。